2021年度

雅安市发展和改革委员会部门决算

目录

第一部分 部门概况    …………………………………………………………4

一、基本职能及主要工作………………………………………………… 4

二、机构设置 ………………………………………………………………8

第二部分度部门决算情况说明     ………………………………………… 9

一、收入支出决算总体情况说明 …………………………………………9

二、收入决算情况说明 ……………………………………………………9

三、支出决算情况说明 ……………………………………………………10

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 ………………………………11

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 …………………………11

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 ……………………16

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明  …………………………17

八、政府性基金预算支出决算情况说明 …………………………………19

九、国有资本经营预算支出决算情况说明 ………………………………19

十、其他重要事项的情况说明   …………………………………………19

第三部分 名词解释   …………………………………………………………21

第四部分 附件 …………………………………………………………………25

附件1    …………………………………………………………………25

附件2    …………………………………………………………………29

第五部分 附表……………………………………………………………40

一、收入支出决算总表

二、收入决算表  

三、支出决算表 

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表  

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 部门概况

 基本职能及主要工作

  （一）主要职能。

雅安市发展和改革委员会（简称市发展改革委）是雅安市人民政府工作部门，为正处级。挂市粮食和物资储备局、市能源局、市铁路建设办公室牌子。市委财经办设在市发展改革委，承担市委财经委员会具体工作，设市委财经办秘书科。本轮机构改革中，市发展改革委贯彻落实党中央关于发展改革工作的方针政策、省委决策部署和市委工作安排，在履行职责过程中坚持和加强党对发展改革工作的集中统一领导。积极转变职能，贯彻新发展理念，把主要精力转到管宏观、谋大局、抓大事上，加强跨部门、跨地区、跨领域的重大战略规划、重大改革、重大工程的综合协调，统筹全面创新改革、提高经济发展质量和效益。

（二）2021年重点工作完成情况。 

1.跑项争资成果丰硕。2021年，全市实施市以上重点项目305个、年计划投资377.55亿元，实际完成投资465.5亿元、完成年计划投资的123.3%，其中：157个续建项目完成投资265.36亿元、完成年计划投资的124.6%；148个计划新开工项目完成投资200.14亿元、完成年计划投资的121.6%。24个独立实施省重点项目完成投资132.51亿元，完成年计划投资的122.1%。部署开展跑项争资大会战，争取中央、省预算内投资4.55亿元、新增地方政府专项债券资金44.25亿元。围绕重大战略强化项目谋划储备，全市储备5000万元以上项目1600余个、总投资超1.2万亿元。

2.精心组织规划编制，全力当好决策参谋助手。牵头健全全市“十四五”规划体系。做好全市重点专项规划与发展规划的统筹衔接，加强向上对接争取，渝自雅铁路、引大济岷、长征渠等一批涉雅重大项目纳入国省相关规划。加强宏观经济管理，紧盯全市经济总量“三年过千亿”和年度目标任务，加强重点经济工作统筹调度，出台《雅安市经济运行通报约谈工作机制》，全年GDP增长8.4%，增速排全省第7位，保持全省第一方阵。总体谋划推进雅州新区建设，起草《关于以绿色发展示范引领高水平建设雅州新区的意见》，加快编制《雅州新区发展规划》，雅州新区建设快速起步。组织开展“川藏铁路建设给雅安带来的机遇及陆港新区建设”等重大课题研究，形成高质量研究成果供市委、市政府决策参考。

3.生态文明建设持续加强。统筹推进碳达峰碳中和，坚决遏制“两高”项目盲目发展，4个项目列入国家“两高”项目清单，3个已取消实施，1个为产能置换项目予以保留。统筹推进未按规定进行节能审查的固定资产投资项目整改工作，关闭1个，完成整改18个。扎实做好能耗双控，制定《雅安市能耗双控工作整改方案》及具体措施18条，梳理形成《雅安市“三级”清单项目》等三张清单。建立能耗工作约谈问责机制，分领域、分县区分解下达目标任务，科学编制《雅安市能耗等量减量替代实施方案》。

4.积极投入成渝地区双城经济圈建设，系统梳理成渝地区系列文件涉雅重点事项，按照“清单制+责任制”扎实推进。将成渝地区双城经济圈合作重大产业类项目纳入全市重点项目清单进行管理，梳理成渝地区双城经济圈重大项目32个、总投资294亿元，完成投资69.3亿元、完成年计划投资的130.2%。推进成都平原经济区一体化发展，研究起草《建设成都都市圈重要功能协作基地实施方案》，积极筹备入驻天府新区四川区域协同发展总部基地。推动成雅铁路加密运营，与成都（大邑）合作开通雅安至重庆直达动车线路，成雅动车班次高峰期增至35对，单日最高旅客到发量突破2万人次。

5.聚焦通堵点破难点，重点领域改革成果显著。统筹推进经济体制改革，完成42个重点专项改革任务落实情况督查评估和7个改革方案销账工作，制定出台6个自主创新专项改革方案。持续推进水电消纳产业示范区建设，雅安市成功纳入四川省数字经济发展创新示范区，全年水电消纳政策签约企业67户，签约电量17.69亿千瓦时。强化重点用能单位能耗控制和考核管理，打击虚拟货币“挖矿”和交易，清理排查虚拟货币“挖矿”企业54家，均全部关停；坚决遏制“两高”项目盲目增长，圆满完成省下能耗“双控”目标任务。宝兴县纳入首批省级生态产品价值实现机制试点，汉源工业园区、荥经县纳入全国大宗固体废弃物综合利用基地名单。雅安市建设工程投标保证保险正式上线运行，全市房建、市政、水利施工、勘察、设计、监理、公路施工全面实现全流程电子化招标。新时期以工代赈做法得到国家发展改革委充分肯定。统筹推进社会信用体系建设，2021年城市综合信用指数月度排名居全国第一方阵、全省前4位。

6.切实着眼民生需求，各项社会事业加快发展。落实粮食安全党政同责，制定完善《雅安市市级储备粮管理暂行办法》《雅安市粮食应急预案》，建立雅安市粮食收购贷款信用保证基金，粮食安全保障水平不断提升。加强能源基础设施建设，天然气供应保障能力不断增强。做好资源价格管理，有序推进天然气“三区”同价，规范完善电价体系，完成农业水价综合改革任务。统筹做好行政事业性收费工作，开展国有景区降低门票价格工作“回头看”。做好重要民生商品保供稳价，加强重要节假日生活必需品价格应急监测，全市居民消费价格下降0.9%，物价水平总体稳定。加强成本监测和价格认定工作，全年开展涉刑事案件价格认定196件，认定金额474.98万元，涉行政案件价格认定8件，认定金额97.62万元。

二、机构设置

雅安市发展改革委下属二级单位4个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位3个。

纳入雅安市发展改革委2021年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:

1.雅安市发展和改革委机关（本级）

2.雅安市经济发展研究中心（市重大项目编制中心）

3.雅安市价格认证中心

4.雅安市应急物资储备

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计3,117.74万元。与2020年相比，收、支总计各减少833.80万元，减少21.10%。主要变动原因是2021年安排项目资金有所减少。

 （图1：收、支决算总计变动情况图）

二、收入决算情况说明

2021年本年收入合计2,603.70万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2,602.34万元，占99.95%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入1.36万元，占0.05%。

 （图2：收入决算结构图）

三、支出决算情况说明

2021年本年支出合计3,021.48万元，其中：基本支出1,513.47万元，占50.09%；项目支出1,508.01万元，占49.91%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）

四、政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收、支总计3,071.42万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少835.17万元，减少21.38%。主要变动原因是2021年安排项目资金减少。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出3,021.48万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款减少417.13万元，减少12.13%。主要变动原因是2021年安排项目支出减少。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出3,021.48万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出2,029.36万元，占67.16%；社会保障和就业（类）支出298.39万元，占9.88%；卫生健康（类）支出82.29万元，占2.72%；节能环保（类）支出7.26万元，占0.24%；交通运输（类）支出434.92万元，占14.39%；住房保障（类）支出95.13万元，占3.15%；粮油物资储备（类）支出62.42万元，占2.07%；灾害防治及应急管理（类）支出11.71万元，占0.39%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1年一般公共预算支出决算数为3,021.48万元，完成预算98.37%。其中：

1.一般公共服务支出（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为107.90万元，完成预算86.67%，决算数小于预算数的主要原因是按进度支付项目资金。

2.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）: 支出决算为890.18万元，完成预算99.32%，决算数小于预算数的主要原因是部分预拨资金在2022年才进行清算。

3.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为560.77万元，完成预算95.98%，决算数小于预算数的主要原因是按进度支付项目资金。

4.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）战略规划与实施（项）：支出决算为4.30万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

5.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）经济体制改革研究（项）：支出决算为16.50万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

6.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）：支出决算为147.48万元完成预算100%，决算数与预算数持平。

7.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展和改革事务支出（项）：支出决算为287.88万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

8.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：支出决算为14.36万元，完成预算87.45%，部分预拨资金在2022年才进行清算。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）: 支出决算为102.98万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）:支出决算为6.77万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为88.82万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为23.65万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

13.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:支出决算为76.17万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）: 支出决算为63.26万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）: 支出决算为12.06万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）: 支出决算为6.98万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

17.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）: 支出决算为7.26万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

18.交通运输支出（类）铁路运输（款）其他铁路运输支出（项）:支出决算为434.92万元，完成预算99.75%，决算数小于预算数的主要原因是按照项目实际进度支付。

19.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为95.13万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

20.粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）信息统计（项）:支出决算为62.42万元，完成预算98.99%，决算数小于预算数的主要原因是按照项目实际进度支付。

21.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急救援（项）：支出决算为6.71万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

22.灾害防治及应急管理支出（类）其他灾害防治及应急管理支出（款）其他灾害防治及应急管理支出（项）：支出决算为5.00万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出1,513.47万元，其中：

人员经费1,277.05万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、 其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　日常公用经费236.42万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为45.76万元，完成预算100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算44.29万元，占96.79%；公务接待费支出决算1.47万元，占3.21%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2020年持平，持平的主要原因是2020年度与2021年度本部门均无因公出国（境）事项。

本部门本年度无因公出国境事项，未产生因公出国境经费支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出44.29万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年增减少6.69万元，减少13.12%。主要原因是新购置了一辆新能源汽车，公务用车运行维护费支出减少。

其中：公务用车购置支出27.09万元。全年按规定更新购置公务用车1辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，商务车1辆、金额27.09万元，主要用于办理情况特别紧急、时限性强、用于私人或社会车辆无法保障的紧急公务或突发事件处理、参加紧急召开的会议和活动等公务用车保障。截至2021年12月底，单位共有公务用车4辆，其中：轿车0辆、越野车3辆、商务车1辆。

公务用车运行维护费支出17.20万元。主要用于重大政策调研、专项检查、委机关以及下属事业单位开展日常工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出1.47万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2020年增加0.36万元，增加32.43%。主要原因是2021年上级检查和调研增加。其中：

国内公务接待支出1.47万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的餐费。国内公务接待22批次，108人次，共计支出1.47万元，具体内容包括：接待省发改委、自贡市发改委等来雅考察学习、开展交流活动等餐费支出等。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元，本年度本部门（单位）无外事接待事项。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年，市发展改革委机关运行经费支出236.42万元，比2020年增加86.52万元，上升57.72%。主要原因是2021公用经费增加。

（二）政府采购支出情况

2021年，市发展改革委政府采购支出总额399.90万元，其中：政府采购货物支出30.40万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出369.50万元。主要用于采购2021年项目咨询评估服务、川藏铁路雅安段征地拆迁审价单位、雅州新区发展规划服务、课题研究服务以及车辆采购等。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，市发展改革委共有车辆4辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车3辆、其他用车1辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门在2021年度预算编制阶段，组织对市发改委编制研究经费、专项工作经费(粮食）、市委、市政府决策咨询委员会经费开展了预算事前绩效评估，对3个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取3个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对3个项目开展了绩效目标完成情况自评。同时，本部门对2021年部门整体开展绩效自评，《2021年雅安市发展和改革委员会部门整体绩效评价报告》见附件（第四部分）。

第三部分 词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是利息收入等。

3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4.项目支出结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的项目资金。

5.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

6.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

7.一般公共服务(类)发展与改革事务(款)战略规划与实施(项):反映拟订并组织实施国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划,实施宏观管理与调控等方面的支出。

8.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）经济体制改革研究（项）：指反映经济体制改革与研究方面的支出。

9.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）物价管理（项）：指反映物价管理方面的支出。

10.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）：指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

11.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）：指反映除行政运行、一般行政管理事务、机关服务、社会事业发展规划、经济体制改革研究、物价管理、事业运行以外的其他发展与改革事务支出。

12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指反映行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老缴费支出（项）：指反映事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

15.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指反映除人力资源和社会保障管理、民政管理事务、补充全国社会保障基金、象征事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、自然灾害生活补助、红十字事业、最低生活保障、临时救助等项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

17.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

18.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

19.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

20.交通运输支出(类)铁路运输(款)其他铁路运输支出(项):反映除行政运行、铁路路网建设、铁路还贷专项等项目以外其他用于铁路运输方面的支出。

21.结余分配：指事业单位按规定提取得职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

22.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

23.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

24.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

25.“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位因公出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

26.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

2021年雅安市发展和改革委员会部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

雅安市发展改革委下属二级单位4个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位3个。

纳入雅安市发展改革委2021年度部门决算编制范围的二级单位包括:

1.雅安市发展和改革委机关（本级）

2.雅安市经济发展研究中心（市重大项目编制中心）

3.雅安市价格认证中心

4.雅安市应急物资储备和粮油质量检测中心

（二）机构职能。

雅安市发展和改革委员会（简称市发展改革委）是雅安市人民政府工作部门，为正处级。挂市粮食和物资储备局、市能源局、市铁路建设办公室牌子。市委财经办设在市发展改革委，承担市委财经委员会具体工作，设市委财经办秘书科。本轮机构改革中，市发展改革委贯彻落实党中央关于发展改革工作的方针政策、省委决策部署和市委工作安排，在履行职责过程中坚持和加强党对发展改革工作的集中统一领导。积极转变职能，贯彻新发展理念，把主要精力转到管宏观、谋大局、抓大事上，加强跨部门、跨地区、跨领域的重大战略规划、重大改革、重大工程的综合协调，统筹全面创新改革、提高经济发展质量和效益。

（三）人员概况。

我委2021年末实有人数74人，其中：行政人员47人，参照公务员法管理事业人员2人，事业人员25人。

二、部门（单位）财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2021年，市发展改革委财政拨款收入3,117.74万元，其中：本年收入2,603.70万元，年初结转和结余514.04万元。

（二）部门财政资金支出情况。

2021年本年支出合计3,021.48万元，其中：基本支出1,513.47万元，占50.09%；项目支出1,508.01万元，占49.91%。

三、部门（单位）整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

我委按照财政局要求每年按时编制部门预算。编制预算时，结合上年执行情况和本年实际需求，统筹考虑编制预算数，将单位的所有收入和支出，全面、完整地纳入部门预算统一管理；分别编制基本支出预算和项目支出预算。对维持行政事业单位正常运转，保证其职能正常发挥而安排的必要的经费支出编制基本支出预算；对部门预算中的行政事业性专项支出以及建设性专项支出，采取项目管理方式，编制项目支出预算。编制项目支出时，一并编制项目绩效目标。主动、及时公开预算，接受社会监督，无预算违规情形。

（二）结果应用情况。

全年基本支出保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展,项目支出保障了重点工作的开展,基本达到预期绩效目标。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

按照预算绩效管理要求,本部门对2021年整体支出开展绩效自评,自评得分94分,全年基本支出保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展,项目支出保障了重点工作的开展,基本达到预期绩效目标。

（二）存在问题。

一是对项目的跟踪管理不够。二是绩效评价结果应用不足。

（三）改进建议。

今后我委将加强项目管理，对预算执行情况进行跟踪管理，强化绩效理念，加快推进预算执行进度，切实提高资金使用效益。

雅安市发展和改革委员会2021年度部门

整体支出绩效评价自评表

附件2

雅安市发展和改革委员会2021年部门预算项目支出绩效评价报告

（市发改委编制研究经费）

一、项目概况

（一）项目基本情况。

完成市委、市政府年度工作安排，切实加强经济运行分析调度，以月保季、以季保年，全市经济运行稳中恢复、稳中加固、稳中提质。

（二）项目绩效目标。

市发改委编制研究经费由财政拨款200万元，在年度执行中保障全市经济发展稳中向好，围绕建设“川藏铁路第一城、绿色发展示范市”总体发展定位，加快建设“三个高地”，大力发展“四大经济”，全市经济呈现稳定恢复态势，质量效益稳步提高，人民生活持续改善，社会大局和谐稳定，实现了“十四五”良好开局。预计全市地区生产总值增长8.5％左右，城乡居民人均可支配收入分别增长7％和9％。

（三）项目自评步骤及方法。

根据年初确定的绩效目标，年末组织相关业务科室对涉及到的完成指标、效益指标、满意度指标等进行自评，自评结果符合绩效目标预期。

二、项目资金申报及使用情况

我委在编制2021年部门预算时，严格按照相关要求申报项目资金，并编制绩效目标。

三、项目实施及管理情况

该项目按照财政资金管理和使用办法和单位财务管理制度及内控制度组织项目实施,并按照实际工作进度申报拨付项目资金,确保日常工作的有序开展和目标任务的完成。

四、项目绩效情况

项目全年预算数200万元，执行数为200万元，完成预算的100%。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

截至项目评价时，按时了完成市委、市政府的工作安排，项目计划目标完成率为100%，全市地区生产总值增长8.5％，城乡居民人均可支配收入分别增长7.5％和9.5％。全市经济运行稳中恢复、稳中加固、稳中提质。项目经济效益、可持续影响、以及服务对象满意度等方面进行评价的结果均为良好。

（二）存在的问题。

绩效目标的编制还不够细化。

（三）相关建议。

加强绩效方面的学习，科学编制绩效目标。

雅安市发展和改革委员会2021年部门预算项目支出绩效评价报告

〔专项工作经费(粮食）项目〕

一、项目概况

（一）项目基本情况。

该项目的实施进一步提高保障国家粮食储备安全，维护粮食流通秩序的能力，确保粮食专项检查工作顺利推进；进一步消除粮食库存风险隐患，夯实国家粮食安全物质基础；督促各粮食存储单位严格按照操作流程和管理规定，做到储存数量真实、质量良好、存储安全。

（二）项目绩效目标。

通过项目实施，扎实保障粮食储备安全。

（三）项目自评步骤及方法。

根据年初确定的绩效目标，年末组织相关业务科室对涉及到的完成指标、效益指标、满意度指标进行自评，自评结果符合绩效目标预期。

二、项目资金申报及使用情况

我委在编制2021年部门预算时，严格按照相关要求申报项目资金，并编制绩效目标。

三、项目实施及管理情况

一是修订印发《雅安市市级储备粮管理暂行办法》，严格落实粮油储备规模和确保管理规范和生产安全，市、县（区）实际储备粮食36876吨，完成省下任务118.95%，储备食用油1910吨，完成省下任务106.11%。二是贯彻落实中央、省《关于改革完善体制机制加强粮食储备安全管理的实施意见》，明确我市的17项改革重点工作任务已完成16项。三是开展粮食质量安全检验监测机构“质检卫士”行动，制定《雅安市粮油质量检测中心能力建设工作方案》，强化粮食质量监测能力建设，增强粮食质量安全监管能力。四是开展政策性粮食库存县（区）、企业自查、市级复查、雅安自贡交叉检查，确保粮食数量真实、质量良好、存储安全、管理规范。五是完善粮食信息化平台功能，督促全市库区全面排查智能粮库运行中存在的问题，采取措施解决粮库与省、市、县平台间的技术障碍，实现库存动态远程监管、粮情在线监控、信息互通互享。六是印发《雅安市建立粮食收购贷款信用保证基金实施办法》，建立100万元粮食收购贷款信用保证基金，用于解决市场化收购主体融资能力不足问题。七是争取中省资金和项目支持，加快仓储项目升级改造。荥经县粮食和物资储备物流中心项目已经完工、天全县粮食和冷链物流中心项目建设主体工程已经完工。“6.1”芦山地震灾后重建，已向省上报送9个项目。八是修订完善《雅安市粮食应急预案》，制定相应的行动方案和口袋书。建立粮食应急供应网点148个，完成省下任务154.17%。指导县（区）、企业开展粮食应急供应演练，提升应急处置能力。九是推进购销领域专项整治，扎实开展问题整改。制定《粮食购销领域腐败问题专项整治实施方案》、《雅安市基层粮库“拉网式”排查工作方案》 《关于深化粮食购销领域专项整治“以案为鉴、以案促改、以案促治”专题活动的方案》，带头整改自查、巡察、排查发现问题，每半月调度一次整改情况，逐一对号销账。全市发展改革系统、粮食企业共计自查、核查发现问题75个，已整改完成63个；巡察反馈问题239个，整改完成219个；基层粮库“拉网式”排查反馈县（区）问题148个，整改完成131个。十是做好“6·1”芦山地震抗震救灾物资保供工作。启动《雅安市突发事件市级应急物资保障预案》，开展物资调拨工作。共发出帐篷1000顶、防潮垫8600张、棉被5000床、折叠床4300床、彩条布50包、应急灯1000个、场地照明灯7套、雨衣600件、雨鞋600双，切实保障了灾区救灾物资需要。

四、项目绩效情况

项目全年预算数50万元，执行数为50万元，完成预算的100%。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

通过项目实施，扎实保障粮食安全。

（二）存在的问题。

无

（三）相关建议。

无

雅安市发展和改革委员会2021年部门预算项目支出绩效评价报告

（市委、市政府决策咨询委员会经费）

一、项目概况

（一）项目基本情况。

“加强中国特色新型智库建设，建立健全决策咨询制度”是以习近平同志为核心的党中央作出的重大部署。省委把新型智库建设纳入全面深化改革的重要内容，并对做好决策咨询工作作出安排部署。

该项目的实施一是雅安市委、市政府充分践行中央及省委重大安排部署，持续推进我市中国特色新型智库及决策咨询制度全面建设进程的重要现实举措；二是确保我市智库及决策咨询制度建设全面起势成势，保证主要承载组织机构平稳运行发展，充分发挥智库和决策咨询制度积极效能的重要抓手；三是深入推动科学决策、民主决策、依法决策，推进治理体系和治理能力现代化以及充分凝聚发挥多方智慧和软实力的雅安实践。

（二）项目绩效目标。

通过项目实施，全面扎实推进雅安新型智库建设及决策咨询事业发展事业。

（三）项目自评步骤及方法。

根据年初确定的绩效目标，年末由办公室对涉及到的完成指标、效益指标、满意度指标进行自评，自评结果符合绩效目标预期。

二、项目资金申报及使用情况

我委在编制2021年部门预算时，严格按照相关要求申报项目资金，并编制绩效目标。

三、项目实施及管理情况

构建组织工业经济组、农业经济组、服务业组、财政金融组、重大项目组、社会发展组、生态环境资源组七个专业组，遴选聘任纳入具有丰富工作经验及相当决策咨询能力水平的市内专家53人；积极对接邀请在全省乃至全国层面的知名学者、行业领军人等共35人，收纳为特聘市外专家委员，同市内专家委员一起构建出雅安市决策咨询工作的重要智力要素。全年围绕市委、市政府中心工作和人民群众普遍关心的热点、难点问题开展决策咨询研究工作，审定立项年度重点研究课题14个，完成市委主要领导交办研究课题2个，针对重点问题，研究并向市委、市政府主要领导报送决策咨询专报4个，同时积极邀请组织社会各界专家为雅安经济社会发展把脉问诊、建言发声，同步着力探索逐步建立起决策咨询省市合作联合机制不断形成合作实践。

四、项目绩效情况match

项目全年预算数200万元，执行数为162.71万元，完成预算的81.36%。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

通过项目实施，实现了雅安新型智库建设从无到有的新突破，并将雅安决策咨询制度建设事业推向了新起点、新高度，持续凝聚形成出多方智慧力量，在雅安经济社会全面高质量发展进程中发挥着积极作用。

（二）存在的问题。

无

（三）相关建议。

无

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表