目录
第一部分 部门概况 3
一、 主要职能及重点工作 3
二、机构设置 8
第二部分 2022年度部门决算情况说明 9
一、 收入支出决算总体情况说明 9“”
二、 收入决算情况说明 9
三、 支出决算情况说明 10
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 11
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 17
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 17
八、政府性基金预算支出决算情况说明 20
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 20
十、其他重要事项的情况说明 20
第三部分 名词解释 22
第四部分 附件 26
2022年市发展改革委 26
部门整体支出绩效评价报告 26
一、部门（单位）概况 26
二、 部门财政资金收支情况 27
三、 部门整体绩效分析 28
四、 评价结论及建议 30
市发展和改革委员会2022年度部门 31
整体支出绩效评价自评表 31
第五部分 附表 78
一、收入支出决算总表 78
二、收入决算表 79
三、支出决算表 79
四、财政拨款收入支出决算总表 79
五、财政拨款支出决算明细表 79
六、一般公共预算财政拨款支出决算表 79
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 79
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 79
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 79
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 79
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 79
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 79
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 79
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 79
第一部分 部门概况
一、 主要职能及重点工作
（一）主要职能
雅安市发展和改革委员会（简称市发展改革委）是雅安市人民政府工作部门，为正处级。挂市粮食和物资储备局、市能源局、市铁路建设办公室牌子。市委财经办设在市发展改革委，承担市委财经委员会具体工作，设市委财经办秘书科。市发展改革委贯彻落实党中央关于发展改革工作的方针政策、省委决策部署和市委工作安排，在履行职责过程中坚持和加强党对发展改革工作的集中统一领导。积极转变职能，贯彻新发展理念，把主要精力转到管宏观、谋大局、抓大事上，加强跨部门、跨地区、跨领域的重大战略规划、重大改革、重大工程的综合协调，统筹全面创新改革、提高经济发展质量和效益。
（二）2022年重点工作完成情况。
1.坚持党的全面领导，始终沿着正确的政治方向坚定前行。坚持党建引领。委党组始终以党的政治建设为统领，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂，引领全委全系统干部用心领悟两个确立的决定性意义，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”，不断提高政治判断力、政治悟力、政治执行力。聚焦作风创优。与驻委纪检监察组建立制度性的沟通机制，坚持严的主基调，强化正风守纪，加强干部教育监督管理，深入推进“转作风、树新风、作表率、抓落实”专项行动，号召全委同志在勇于担当作为上、在狠抓工作落实上、在服务保障发展上走在前作表率，着力锻造忠诚干净担当的高素质发展改革干部队伍。践行党建业务双融互促。坚持将党建工作与业务工作同部署、同安排、同落实，将政治考量贯穿规划编制、形势研判、政策制定、改革创新、项目实施等全过程各方面，聚焦全市发展改革中心，抓党建强队伍促发展，推动各项工作取得新成效。2022年，市发展改革委先后荣获党史学习教育先进单位、县域经济发展先进集体、“6·1”芦山地震抗震救灾先进集体、市“转作风、树新风、作表率、抓落实”专项行动先进单位，多名党员干部受到省市表彰。
2.践行重建新路，全力以赴抗震救灾推动灾后重建。全力做好应急救灾物资保供。“6·1”芦山地震和“9·5”泸定地震发生后，第一时间启动市级应急物资保障预案，紧急向灾区调拨棉被、帐篷、折叠床等救灾物资五万余件，全力保障灾区群众震后基本生活需求。统筹推动重建规划编制。牵头编制《“6·1”芦山地震灾后恢复重建实施规划》，按照“一年全开工抓质效、两年全完成展形象”的要求，谋划用两年时间全面完成“6·1”芦山地震灾后恢复重建任务。统筹配合省级部门高质量编制“9·5”泸定地震灾后重建规划，持续多层次加强向省发改委汇报沟通，及时对接受灾县和市级部门，加快推进总体规划及公共服务设施重建专项实施方案编制实施。积极推动重建项目实施。截至目前，纳入“6·1”芦山地震灾后恢复重建实施项目94个，已经全部开工，完工13个，累计完成投资9.3亿元；纳入“9·5”泸定地震灾后恢复重建实施项目196个，已开工47个，累计完成投资13.45亿元。
3.健全制度机制，推动项目投资工作呈现新气象。印发实施《雅安市重点项目管理办法》《雅安市重点项目激励办法》《雅安市政府投资管理办法》等系列文件，创新实施“党政主导、分工负责、分线作战、点长落实”工作机制，并结合“工作落实年”要求，认真做好要素保障、“跑项争资”专项行动，推动全市形成“大抓项目、抓大项目”新气象。526个市以上重点项目完成投资748.5亿元，50个标志性引领性重大工程、重大项目完成投资209.6亿元，全社会固定资产投资增长10.5%。争取政策性开发性金融工具（基金）项目12个并全部开工。争取中省预算内投资5.2亿元，增长14.3%。争取地方政府专项债券资金66.5亿元、增长50.3%，增速创历史新高。
4. 强化政策落实，多措并举抓好经济稳增长。贯彻落实全国稳定经济大盘电视电话会议精神和国家、省稳经济系列政策措施，制定实施《雅安市稳增长稳市场主体保就业若干政策措施》《雅安市支持市场主体健康发展的若干措施》，配套出台项目投资、服务业纾困解难等系列政策，打出政策组合拳，有力推进经济稳定恢复。全面落实省委、省政府“决战四季度 大干一百天”攻坚要求，拟定“决战四季度 大干一百天”十大超常攻坚行动，制定《全市2022年度经济目标达标冲刺方案》，抢抓今年最后一百天时间，付出超常努力、采取超常举措，全力保持经济运行在合理区间，全年实现地区生产总值增长4%，增速位居全省第6位。
5. 加强对外开放，推进区域合作取得积极进展。积极投入成渝地区双城经济圈建设，制定印发《建设成都都市圈重要功能协作基地实施方案》《2022年雅安市投入成渝地区双城经济圈建设重点项目清单》，发挥重点项目引领带动作用，实施重点项目80个，总投资1977亿元，川渝特高压交流工程、雅安大数据产业基地项目纳入川渝共建重大项目名单并加快建设。与重庆市渝中区签订区域合作协议，推动围绕产业联动、招商引资、文旅商务、人才交流开展多维度多领域合作。积极传导成渝发展势能，川藏（雅安）人力资源服务产业园建成投运。加快建设外联通道，川藏铁路雅安段已完成投资21.81亿元，境内主要工程全部开工建设。推动校地合作，与西南民族大学签订战略合作协议，开展《川藏新经济协作区（雅安）》和《中国环喜马拉雅（雅安）国际合作论坛永久会址》课题研究。坚持以高水平规划引领雅州新区建设，推动印发《关于以绿色发展示范引领高水平建设雅州新区的意见》，高标准编制《雅州新区发展规划》。
6.激发改革动力，纵深推进重点领域改革突破发展。统筹推进经济体制改革，制发2022年改革工作要点和改革任务落实清单，按照时间节点有序推进各项改革。扎实推进营商环境优化升级。严格落实市场准入负面清单制度，加快推进要素市场化配置改革，全面落实加快建设全国统一大市场意见，优化项目审批服务，着力营造更优化的市场环境。组织开展2021年度营商环境评价，雅安市总体评价表现为良好。深入推进全市社会信用体系建设，建立健全以信用为基础的新型监管机制，推动形成“一处失信，处处受限”社会治理格局。完成天府信用通（雅安站）与全国融资信用服务平台（四川站）联通，引导企业入驻平台进行信用融资，信用服务助力实体经济发展。深化电力体制改革，全力推进水电消纳产业示范区试点建设，全年将107户企业纳入水电消纳产业示范区，累计交易电量达23.28亿千瓦时，降低企业用电成本约3.32亿元，并积极向上争取到将水电消纳政策延续至2025年，提振企业发展信心。
7.发挥特色资源优势，推进绿色产业高质量发展。推动出台《关于大力推动雅安市绿色产业发展的实施意见》，着力优化绿色产业布局，大力发展清洁能源、大数据、锂电、绿色建筑材料、文旅康养、现代物流、茶等重点优势产业，推进雅安绿色产业高质量发展。有序推进碳达峰碳中和，厚植绿色基底，为绿色发展垦地沃肥。编制《雅安市碳达峰实施方案》，开展存量“两高”项目专项排查，坚决遏制“两高一低”项目盲目发展。出台《雅安市“十四五”节能减排综合工作》。严格执行固定资产投资项目节能审查，汉源工业园区、荥经县获评全国大宗固体废物综合利用示范基地。大力开展园区循环化改造工作，四川宝兴汉白玉特色产业园区、成都—雅安工业园区成功入选四川省“十四五”循环改造园区。大熊猫国家公园小水电清理退出工作取得实质进展。严厉查处并坚决打击小水电周边虚拟货币“挖矿”活动。抓好清洁能源项目建设，汉源县、石棉县光伏项目开工建设，芦山抽水蓄能电站启动项目法人优选工作。
8.统筹安全保民生，不断提升群众获得感。全力保障物资供应，新冠肺炎疫情处置期间，采取有效措施高效保障全市生活物资供应充足有序。全力保障粮食安全，压实各县（区）党委政府、市级相关部门粮食安全主体责任，着力完善工作机制、落实储备规模、强化监督检查，防范化解粮食领域重大风险，全面提升应对突发事件能力，进一步提升粮食安全保障能力，推动更高水平“天府粮仓”建设。全力保障能源供应，在持续推进电能替代项目优化调整能源结构的同时，加快推进能源项目建设，甘谷地至蜀州500千伏输电线路改接工程、锅浪跷电站、铁钱庙阀室至雅安配气总站供气工程等建成投产。全力保障物价稳定，紧盯重要民生商品保供稳价形势，建立重要民生商品价格调控工作联席会议制度，保障全市CPI平稳运行，适时启动社会救助和保障标准与物价上涨挂钩联动机制，累计发放价格临时补贴594万元，惠及困难群众18.74万人（次），切实兜住民生底线。
二、机构设置
市发展改革委属于一级预算单位，下属二级预算单位0个。其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
第二部分 2022年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计2,978.33万元。与2021年相比，收、支总计各减少139.41万元，减少4.5%。主要变动原因是2022年安排项目资金有所减少。
（图1：收、支决算总计变动情况图）
二、 收入决算情况说明
（图2：收入决算结构图）
一、 支出决算情况说明
2022年本年支出合计2,918.56万元，其中：基本支出1,562.87万元，占53.5%；项目支出1,355.69万元，占46.5%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年财政拨款收、支总计2,932.02万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少139.4万元，减少4.5%。主要变动原因是2022年安排项目资金减少。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2022年一般公共预算财政拨款支出2,918.56万元，占本年支出合计的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款减少102.92万元，减少3.4%。主要变动原因是2022年安排项目支出减少。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2022年一般公共预算财政拨款支出2,918.56万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出2,191.75万元，占75.1%；社会保障和就业支出270.3万元，占9.3%；卫生健康、支出85.34万元，占2.9%；交通运输支出12万元，占0.4%；住房保障支出98.01万元，占3.4%；粮油物资储备支出50万元，占1.7%；灾害防治及应急管理支出161.42万元，占5.5%；其他支出49.73万元，占1.7%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2022年一般公共预算支出决算数为2,932.02万元，完支出决算数为2,918.56万元，完成预算99.5%。其中：
1.一般公共服务支出（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）: 预算为16.6万元，支出决算为10万元，完成预算60.2%，决算数小于预算数的主要原因是按合同支付项目尾款，中标金额小于预算金额。
2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）: 预算为21.48万元，支出决算为21.48万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
3.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）: 预算为809.4万元，支出决算为809.4万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
4.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）： 预算为463.38万元，支出决算为463.38万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
5.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）战略规划与实施（项）： 预算为3.55万元，支出决算为3.55万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
6.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）经济体制改革研究（项）： 预算为16.5万元，支出决算为16.5万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
7.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）物价管理（项）： 预算为2.3万元，支出决算为2.3万元完成预算100%，决算数与预算数持平。
8.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）： 预算为299.81万元，支出决算为299.81万元完成预算100%，决算数与预算数持平。
9.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展和改革事务支出（项）： 预算为570.45万元，支出决算为565.32万元，完成预算99.1%，决算数小于预算数的主要原因是按合同支付项目尾款，中标金额小于预算金额。
10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）: 预算为62.4万元，支出决算为62.4万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）: 预算为0.7万元，支出决算为0.7万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 预算为112.24万元，支出决算为112.24万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 预算为67.6万元，支出决算为67.6万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
14.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）: 预算为24.16万元，支出决算为24.16万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
15.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）: 预算为3.2万元，支出决算为3.2万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）: 预算为50.17万元，支出决算为50.17万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
17.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）: 预算为11.91万元， 支出决算为11.91万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
18.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）: 预算为23.27万元，支出决算为23.27万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
19.交通运输支出（类）铁路运输（款）其他铁路运输支出（项）: 预算为万元，支出决算为12万元，支出决算为12万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
20.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 预算为98.01万元，支出决算为98.01万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
21.粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）信息统计（项）: 预算为50万元，支出决算为50万元，完成预算100%。
22.粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）储备粮（油）库建设（项）: 预算为0.65万元，支出决算为0万元，完成预算0%，为以前年度结转质量保证金，按照合同约定未达到支付条件。
23.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急救援（项）： 预算为150.94万元，支出决算为150.94万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
24.灾害防治及应急管理支出（类）其他灾害防治及应急管理支出（款）其他灾害防治及应急管理支出（项）： 预算为10.49万元，支出决算为10.49万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
25.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）： 预算为49.73万元，支出决算为49.73万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年一般公共预算财政拨款基本支出1,562.87万元，其中：
人员经费1,450.70万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、 其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。
日常公用经费112.16万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算为67.06万元，完成预算80%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算64.41万元，占96.79%；公务接待费支出决算2.65万元，占3.21%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）
1. 因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2021年持平，持平的主要原因是2021年度与2022年度本部门均无因公出国（境）事项。
本部门本年度无因公出国境事项，未产生因公出国境经费支出。
2.公务用车购置及运行维护费支出64.41万元,完成预算82.6%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年增增加20.12万元，增加45.4%。主要原因是新购置了一辆新能源汽车，公务用车购置费增加。
其中：公务用车购置支出46.48万元。全年按规定更新购置公务用车1辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车1辆、金额46.48万元，商务车0辆、金额0万元，主要用于办理情况特别紧急、时限性强、用于私人或社会车辆无法保障的紧急公务或突发事件处理、参加紧急召开的会议和活动等公务用车保障。截至2022年12月底，单位共有公务用车4辆，其中：轿车0辆、越野车3辆、商务车1辆。
公务用车运行维护费支出17.93万元。主要用于重大政策调研、专项检查、委机关以及下属事业单位开展日常工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出2.65万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2021年增加1.18万元，增加80.3%。主要原因是2022年上级检查和调研增加。其中：
国内公务接待支出2.65万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的餐费。国内公务接待26批次，402人次，共计支出2.65万元，具体内容包括：接待省发改委来雅考察学习、开展业务指导等餐费支出。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元，本年度本部门（单位）无外事接待事项。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2022年政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2022年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2022年，市发展改革委运行经费支出112.16万元，比2021年减少124.26万元，减少52.6%。主要原因是厉行节约，缩减2022公用经费。
（二）政府采购支出情况
2022年，市发展改革委政府采购支出总额519.13万元，其中：政府采购货物支出56.58万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出462.55万元。主要用于采购2022年项目咨询评估服务、川藏新经济协作区（雅安）课题研究和中国环喜马拉雅（雅安）国际合32.44万元，占政府采购支出总额的6.2%，其中：授予小微企业合同金额32.44万元，占政府采购支出总额的6.2%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，市发展改革委共有车辆4辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车3辆、其他用车1辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况。
根据预算绩效管理要求，本部门在2022年度预算编制阶段，组织对市发展改革委编制研究经费、专项工作经费(粮食）、市委、市政府决策咨询委员会经费等9个项目开展了预算事前绩效评估，对9个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取3个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对30个项目开展了绩效自评。同时，组织对2022年度一般公共预算全面开展绩效自评，形成市发展改革委整体绩效自评报告，绩效自评得分为98分。本部门对2022年部门整体开展绩效自评，《2022年市发展改革委部门整体绩效评价报告》见附件（第四部分）。绩效自评报告详见附件。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是利息收入等。
3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
4.项目支出结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的项目资金。
5.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
6.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
7.一般公共服务(类)发展与改革事务(款)战略规划与实施(项):反映拟订并组织实施国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划,实施宏观管理与调控等方面的支出。
8.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）经济体制改革研究（项）：指反映经济体制改革与研究方面的支出。
9.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）物价管理（项）：指反映物价管理方面的支出。
10.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）：指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
11.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）：指反映除行政运行、一般行政管理事务、机关服务、社会事业发展规划、经济体制改革研究、物价管理、事业运行以外的其他发展与改革事务支出。
12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指反映行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。
13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老缴费支出（项）：指反映事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
15.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指反映除人力资源和社会保障管理、民政管理事务、补充全国社会保障基金、象征事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、自然灾害生活补助、红十字事业、最低生活保障、临时救助等项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
17.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
18.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。
19.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
20.交通运输支出(类)铁路运输(款)其他铁路运输支出(项):反映除行政运行、铁路路网建设、铁路还贷专项等项目以外其他用于铁路运输方面的支出。
21.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
22.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
23.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
24.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
25.“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位因公出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
26.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件1
2022年市发展改革委
部门整体支出绩效评价报告
一、部门（单位）概况
（一）机构组成。
市发展改革委属于一级预算单位，纳入市发展改革委2022年度部门决算编制范围的下属事业单位包括:雅安市经济发展研究中心（市重大项目编制中心）、雅安市价格认证中心、雅安市应急物资储备和粮油质量检测中心
（二）机构职能和人员概况。
1.机构职能
市发展改革委是雅安市人民政府工作部门，为正处级。挂市粮食和物资储备局、市能源局、市铁路建设办公室牌子。市委财经办设在市发展改革委，承担市委财经委员会具体工作，设市委财经办秘书科。本轮机构改革中，市发展改革委贯彻落实党中央关于发展改革工作的方针政策、省委决策部署和市委工作安排，在履行职责过程中坚持和加强党对发展改革工作的集中统一领导。积极转变职能，贯彻新发展理念，把主要精力转到管宏观、谋大局、抓大事上，加强跨部门、跨地区、跨领域的重大战略规划、重大改革、重大工程的综合协调，统筹全面创新改革、提高经济发展质量和效益。
2.人员概况
我委2022年末实有人数84人，其中：行政人员52人， 参照公务员法管理事业人员3人，事业人员29人。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门总体收支情况
1.部门总体收入情况。
2022年，市发展改革委收入2978.33万元，其中：本年收入2888.95万元，年初结转和结余89.38万元。
2.部门总体支出情况。
2022年本年支出合计2918.55万元，其中：基本支出1562.87万元，占53.55%；项目支出1355.69万元，占46.45%。
3.部门总体结转结余情况。
2022年末结转和结余59.77万元。其中：基本支出结转 0万元，项目支出结转和结余59.77万元。
（三）部门财政拨款收支情况。
1.部门财政拨款收入情况。
2022年本年财政拨款收入合计2888.95万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2888.95万元，占100%；其他收入0万元。
2.部门财政拨款支出情况。
2022年财政拨款支出合计2918.56万元，其中：一般公共预算财政拨款支出2888.95万元。
3.部门财政拨款结转结余情况。
2022年末结转和结余59.77万元，其中：一般公共预算财政拨款结转和结余59.77万元。
三、部门整体绩效分析
（一）部门预算项目分析。
1.人员类项目绩效分析。
2022年人员经费1450.7万元，用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、抚恤金、生活补助、奖励金以及其他对个人和家庭的补助支出等支出，保障市发展改革委职工的基本工资和保险。
2.运转类项目绩效分析。
2022年公用经费112.17万元，用于办公费、印刷费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出及办公设备购置等支出，保障市发展改革委日常工作的正常运行。
3.特定目标类项目绩效分析。
2022年一般公共预算财政拨款项目支出1355.69万元，其中：“十四五”规划编制经费10万元，“9.5”泸定地震救灾物资采购10.49万元，2022年度救灾物资采购150.94万元，粮食工作经费50万元，铁建办工作经费12万元，项目咨询评估经费、《川藏铁路建设给雅安带来的机遇及陆港新区建设课题研究》经费、开展川藏新经济协作区（雅安）和中国环喜马拉雅（雅安）国际合作论坛永久会址课题研究共计565.32万元，农产品成本调查补助资金2.3万元，四川省县域经济学会年度会费、《当代县域经济》杂志服务费16.5万元，信息中心日元贷款还本付息3.55万元，市发改委编制研究经费（2022年市发改委工作经费）、市级预算市委、市政府决策咨询委员会经费等463.38万元，市经济发展研究中心购车和充电基础设施建设71.21万元。项目经费的投入进一步促进经济社会发展，保障粮食安全、能源安全，加快县域经济发展，提高和保障民生和社会事业发展。
（二）部门整体履职绩效分析。
市发展改革委按照财政局要求每年按时编制部门预算。编制预算时，结合上年执行情况和本年实际需求，统筹考虑编制预算数，将单位的所有收入和支出，全面、完整地纳入部门预算统一管理；分别编制基本支出预算和项目支出预算。对维持行政事业单位正常运转，保证其职能正常发挥而安排的必要的经费支出编制基本支出预算；对部门预算中的行政事业性专项支出以及建设性专项支出，采取项目管理方式，编制项目支出预算。编制项目支出时，一并编制项目绩效目标。
市发展改革委按照预算管理和年初绩效目标要求，从严控制机关各项支出，厉行节约，支出总额控制在预算总额以内，严格执行政府采购相关政策，项目支出规范管理促发展，做到专款专用。
（三）结果应用情况。
市发展改革委主动、及时公开预算，接受社会监督，无预算违规情形。
（四）自评质量。
全年基本支出保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展,项目支出保障了重点工作的开展,基本达到预期绩效目标。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
按照预算绩效管理要求,本部门对2022年整体支出开展绩效自评,自评得分98分,全年基本支出保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展,项目支出保障了重点工作的开展,基本达到预期绩效目标。
（二）存在问题。
一是对项目的跟踪管理不够。二是绩效评价结果应用不足。
（三）改进建议。
今后我委将加强项目管理，对预算执行情况进行跟踪管理，强化绩效理念，加快推进预算执行进度，切实提高资金使用效益。
市发展和改革委员会2022年度部门
整体支出绩效评价自评表
绩效指标 | 指标分值 | 得分 | ||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | ||
部门预算管理（80分） | 预算编制（30分） | 目标制定 | 10 | 10 |
目标完成 | 10 | 10 | ||
编制标准 | 10 | 10 | ||
预算执行（30分） | 支出控制 | 10 | 10 | |
动态调整 | 10 | 10 | ||
执行进度 | 10 | 9 | ||
完成结果（20分） | 预算完成 | 10 | 10 | |
违规记录 | 10 | 10 | ||
绩效结果应用（20分） | 自评质量（4分） | 自评准确 | 4 | 4 |
信息公开（8分） | 目标公开 | 4 | 4 | |
自评公开 | 4 | 4 | ||
整改反馈（8分） | 结果整改 | 4 | 4 | |
应用反馈 | 4 | 3 | ||
总分 | 98 | |||
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） | ||||||||||
项目名称 | 51180022T000004852604-专项工作经费（粮食） | |||||||||
主管部门 | 市发展改革委 | 实施单位 （盖章） | 市发展改革委 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
按照粮食安全党政同责的要求，守住粮食安全、数量、质量和安全储存底线。 | 认真落实粮食安全党政同责各项部署要求，2022年省考初评得分100.218分，列全省第13位。储备粮食、食用植物油、应急成品粮、应急食用油均完成省下任务。守住粮食安全、数量、质量、和安全储存底线。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 认真落实粮食安全党政同责各项部署要求，2022年省考初评得分100.218分，列全省第13位。其中储备粮食38436吨，完成省下任务123.99%；储备食用油1910吨，完成省下任务106.11%。其中：应急成品粮3135吨，完成省下任务101.13%；应急食用油300吨，完成省下任务100%。全面开展政策性粮油库存检查工作，开展春秋两季粮油质量检验及拉网式检查，有序开展粮油质量检测中心资质认证工作，牢牢守住粮食质量安全底线。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 100.00% | 10 | 10 | ||||
其中：财政资金 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 开展粮食工作培训 | ≥ | 3 | 次 | 3 | 10 | 10 | ||
爱粮节粮宣传活动 | ≥ | 4 | 次 | 4 | 10 | 10 | ||||
军粮数量质量监督检查次数 | ≥ | 5 | 次 | 5 | 10 | 10 | ||||
粮食流通检查次数 | ≥ | 6 | 次 | 6 | 20 | 20 | ||||
粮食库存检查次数 | ≥ | 5 | 次 | 5 | 20 | 20 | ||||
效益指标 | 社会效益指标 | 保障粮食储备安全 | 定性 | 优良中低差 | 优 | 10 | 10 | |||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥ | 90 | % | 100 | 10 | 10 | ||
合计 | 100 | 100 | ||||||||
评价结论 | 组织开展安全生产和粮食应急培训、粮食执法工作培训、粮食流通统计等培训工作；通过开展2022年世界粮食日和全国粮食安全宣传周活动、粮油科技进军营、粮食和物资储备科技活动周、食品安全宣传周等活动开展爱粮节粮宣传；2022年全覆盖开展军粮供应站（点）（1站4点）军粮数量质量监督检查，开展政策性粮油库存检查6次，粮食流通检查次数8次。 | |||||||||
存在问题 | 暂无 | |||||||||
改进措施 | 下一步将严格贯彻落实粮食安全党政同责工作任务，筑牢粮食安全、数量、质量和安全储存底线。 | |||||||||
项目负责人：张涛 | 财务负责人：张锦 | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） | ||||||||||
项目名称 | 51180022T000004852844-铁建办工作经费 | |||||||||
主管部门 | 市发展改革委 | 实施单位 （盖章） | 市发展改革委 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
1.协调解决铁路建设中的突出问题，宣传营造良好的工程建设氛围，保障川藏铁路雅林段建设顺利推进；2.积极推动渝自雅铁路和民用运输机场前期工作取得实质性进展；3.积极争取重大铁路、机场项目得到上级资金和政策支持。 | 1.截至目前，川藏铁路雅安段批复红线用地全部交付使用，主要工程点全部开工建设，完成投资24.1亿元，各项工作推进良好。2.渝自雅铁路目前按照省铁路机场办安排，由自贡市牵头委托中铁二院开展规划研究报告编制工作。名山区通用机场目前完成选址报告编制。3.向国铁集团、省铁路机场办积极汇报争取雅安至甘洛铁路，目前已启动预可研报告编制。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 1.截至目前，川藏铁路雅安段批复红线用地全部交付使用，主要工程点全部开工建设，完成投资24.1亿元，各项工作推进良好。其中，天全段新房子隧道于2022年8月成功贯通，系川藏铁路雅林段全线首座贯通隧道；控制性工程二郎山隧道施工克服诸多不利因素，进度超预期，为雅安至康定段提前开通创造了较好条件。2.渝自雅铁路先后纳入《成渝地区双城经济圈建设规划纲要》《成渝地区双城经济圈综合立体交通网规划》《成渝地区双城经济圈多层次轨道交通体系规划》，目前，按照省铁路机场办安排，由自贡市牵头委托中铁二院开展《重庆至自贡至雅安高速铁路规划研究报告》编制工作。名山区通用机场目前完成通用机场选址报告编制。3.向国铁集团、省铁路机场办积极汇报争取雅安至甘洛铁路，目前已启动预可研报告编制。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 100.00% | 10 | 10 | ||||
其中：财政资金 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 对接争取渝自雅铁路、雅安机场等重大项目次数 | ≥ | 5 | 次 | 5 | 10 | 10 | ||
铁路建设人员保障 | ≥ | 5 | 人次 | 5 | 10 | 10 | ||||
对接争取川藏铁路有关工作次数 | ≥ | 10 | 次 | 10 | 20 | 20 | ||||
效果指标 | 重大铁路机场项目招商引资工作对接宣传 | ≥ | 3 | 次 | 3 | 10 | 10 | |||
铁路建设氛围营造和铁路安全相关宣传 | ≥ | 8 | 次 | 8 | 20 | 20 | ||||
效益指标 | 社会效益指标 | 协调解决铁路建设中的突出问题，宣传营造良好的工程建设氛围 | 定性 | 好坏 | 好 | 10 | 10 | |||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥ | 90 | % | 95 | 10 | 10 | ||
合计 | 100 | 100 | ||||||||
评价结论 | 对接争取渝自雅铁路、雅安机场等重大项目次数5次，铁路建设人员保障5人次，对接争取川藏铁路有关工作次数10次，重大铁路机场项目招商引资工作对接宣传3次，铁路建设氛围营造和铁路安全相关宣传8次，协调解决铁路建设中的突出问题，宣传营造良好的工程建设氛围，群众满意度95%各项指标均已完成，工作推进顺利。 | |||||||||
存在问题 | 暂无 | |||||||||
改进措施 | 下一步，持续做好川藏铁路（雅安段）建设服务保障工作；积极向上争取将渝自雅铁路，雅安至甘洛铁路纳入国家《中长期铁路网》（修编）。 | |||||||||
项目负责人：王凡 | 财务负责人：张锦 | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） | ||||||||||
项目名称 | 51180022T000004852850-四川省县域经济学会年度会费 | |||||||||
主管部门 | 市发展改革委 | 实施单位 （盖章） | 市发展改革委 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
促进城乡区域协调发展 | 圆满参加各类省级调研活动，圆满完成专题研讨活动。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 一是顺利参加学会主办汶川、天全等地承办的调研活动，二是协助天全县承办全省成员单位参加的专题研讨活动。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 100.00% | 10 | 10 | ||||
其中：财政资金 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 参加学会组织的县域经济专项研讨 | ≥ | 2 | 次 | 3 | 20 | 20 | ||
协调国家和省内知名专家指导全市经济发展 | ≥ | 3 | 名 | 2 | 20 | 18 | 疫情导致被邀请的专家不能如期到雅安开展工作。 | |||
效果指标 | 衔接学会专辑委员会委员参加雅安的重大规划编制 | 定性 | 优良中低差 | 人次 | 2 | 20 | 20 | |||
效益指标 | 可持续发展指标 | 影响年限 | ≥ | 5 | 年 | 5 | 20 | 20 | ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥ | 90 | % | 95 | 10 | 10 | ||
合计 | 100 | 98 | ||||||||
评价结论 | 自评总分98分。我们积极组织县区、部门参加全省性质的各类课题研究，对县区和部门有启发。我们积极承办在天全举办的全省专题研讨会，宣传展示了雅安市、天全县的良好形象。 | |||||||||
存在问题 | 由于疫情影响，学会停止了有关活动的举办，导致专家没有全部按照计划指导雅安经济社会的发展。 | |||||||||
改进措施 | 要将衔接专家指导雅安的工作纳入市级管理的层面，发挥决咨委、党校等单位专家库的优势，管好、用好专家。 | |||||||||
项目负责人：李国军 | 财务负责人：张锦 | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） | ||||||||||
项目名称 | 51180022T000004874401-应急物资储备中心物资储存管理经费 | |||||||||
主管部门 | 市发展改革委 | 实施单位 （盖章） | 市发展改革委 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
规范应急物资储备管理 | 一是制定印发《雅安市突发自然灾害市级应急物资保障预案》；二是完善应急体系；三是定期对救灾物资进行全面排查和样品抽取检测，保障好物资质量。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 一是制定印发《雅安市突发自然灾害市级应急物资保障预案》；二是建成县（区）级生活类救灾物资储备库6个，物资储备点91个；三是定期抽查，组织对救灾物资进行全面排查和样品抽取检测；四是完成“6·1”“9·5”地震物资调拨任务。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 100.00% | 10 | 10 | ||||
其中：财政资金 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 对业务人员培训次数 | ≥ | 4 | 次 | 4 | 20 | 20 | ||
仓库安全检查次数 | ≥ | 12 | 次 | 12 | 20 | 20 | ||||
成本指标 | 仓库租赁费不超过成本 | ≤ | 40 | 万元 | 40 | 10 | 10 | |||
效益指标 | 社会效益指标 | 规范应急物资储备管理 | 定性 | 优良中低差 | 优 | 20 | 20 | |||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 县区满意度 | ≥ | 90 | % | 100 | 20 | 20 | ||
合计 | 100 | 100 | ||||||||
评价结论 | 加强提升业务人员综合管理素质水平，强化重点时节仓库消防、地质灾害隐患排查等安全检查、仓库安全检查次数不少于12次，进一步规范生活类救灾物资管理。 | |||||||||
存在问题 | 暂无 | |||||||||
改进措施 | 下一步将不断规范规范物资管理，持续做好物资仓库安全检查。 | |||||||||
项目负责人：张涛 | 财务负责人：张锦 | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） | ||||||||||
项目名称 | 51180022T000004874729-市委市政府决策咨询委员会经费 | |||||||||
主管部门 | 市发展改革委 | 实施单位 （盖章） | 市发展改革委 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
对全市经济、科技和社会发展中的重大问题，人民群众关心的热点问题、难点问题开展调查研究，了解民意、集中民智，为市委、市政府决策提供咨询意见 | 形成出众多质量高、效果好、影响大的重点课题和专报成果，获得市委市政府领导高度认可和肯定。除受疫情防控影响未能达成调研目标预期以外，其他成果目标情况均高于年初目标。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 全年立足决策咨询职能职责就，扎实围绕市委市政府中心工作及市委主要领导点题命题开展调查研究，积极承担专项咨询，同时持续关注雅安经济社会发展中的热点难点情况，持续建言献策，形成出一大批质量、效果好、影响大的重要研究成果及“小切口”专报，为市委、市政府科学决策和全市经济社会发展提供了有益的参考和积极的帮助，获得党委政府领导的高度肯定和充分认可，其中相当一部分成果、建议都已转化委市委市政府的决策部署和部门的工作要点事项。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 300.00 | 211.21 | 211.21 | 100.00% | 10 | 10 | ||||
其中：财政资金 | 300.00 | 211.21 | 211.21 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 完成全市重点领域重大课题研究 | ≥ | 10 | 项 | 15 | 20 | 20 | ||
完成市委主要领导点题调研咨询 | ≥ | 5 | 项 | 6 | 10 | 10 | ||||
完成市内重大专项咨询 | ≥ | 20 | 项 | 20 | 10 | 10 | ||||
完成先进地区专项学习调研 | ≥ | 15 | 次 | 10 | 10 | 6 | 受新冠疫情防控影响 | |||
完成省内市外重大专项调研 | ≥ | 20 | 项 | 15 | 20 | 15 | 受新冠疫情防控影响 | |||
效益指标 | 可持续发展指标 | 影响年限 | ≥ | 5 | 年 | 5 | 10 | 10 | ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥ | 90 | % | 100 | 10 | 10 | ||
合计 | 100 | 91 | ||||||||
评价结论 | 项目支出绩效情况整体良好，但在产出指标中所对应的部分三级指标未能达到既定预期。 | |||||||||
存在问题 | 因受年内新冠疫情防控态势影响，原定各类专项调研事项无法完全完成，直接影响其相关评价指标的达成。 | |||||||||
改进措施 | 结合国内新冠疫情的基本结束，将充分结合决策咨询研究工作需要，合理年度各类专项调研计划，推进调研工作的持续正常开展。 | |||||||||
项目负责人：余建斌 | 财务负责人：张锦 | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） | ||||||||||
项目名称 | 51180022T000004874797-市发改委编制研究经费（2022年工作经费） | |||||||||
主管部门 | 市发展改革委 | 实施单位 （盖章） | 市发展改革委 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
落实发展改革相关职能，促进经济社会发展，保障粮食安全、能源安全，加快县域经济发展，提高和保障民生和社会事业发展 | 坚持一手抓抗震救灾和灾后恢复重建，一手抓高效统筹疫情防控和经济社会发展、统筹发展和安全，全力以赴抓重建、拼经济、搞建设，较好地完成了各项工作任务。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 落实发展改革相关职能。积极开展抢险救援等工作，确保灾区在最短时间恢复供电,科学编制灾后恢复重建规划。出台《雅安市重点项目管理办法》《雅安市重点项目激励办法》等系列文件，开展重大项目拉练。建立重要民生商品价格调控工作联席会议制度，适时启动社会救助和保障标准与物价上涨挂钩联动机制，按时发放价格临时补贴。落实粮食安全党政同责，建立100万元粮食收购贷款信用保证基金，印发《雅安市市级储备粮管理暂行办法》。配套出台项目投资、服务业纾困解难等系列政策，全市实现地区生产总值902.51亿元，增长4%，排全省第6位。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 200.00 | 342.56 | 342.56 | 100.00% | 10 | 10 | ||||
其中：财政资金 | 200.00 | 342.56 | 342.56 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 到省发改委汇报工作次数 | ≥ | 10 | 次 | 12 | 20 | 20 | ||
支出率 | ≥ | 95 | % | 100 | 20 | 20 | ||||
区县调研次数 | ≥ | 20 | 次 | 10 | 10 | |||||
质量指标 | 支出相符率 | ＝ | 100 | % | 100 | 10 | 10 | |||
成本指标 | 采购办公设备一批，成本不超过资产配置标准 | ≤ | 18.26 | 万元 | 6.46 | 10 | 8 | |||
效益指标 | 可持续发展指标 | 影响年限 | ≥ | 5 | 年 | 5 | 10 | 10 | ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥ | 90 | % | 90 | 10 | 10 | ||
合计 | 100 | 98 | ||||||||
评价结论 | 整体绩效自评得分98分，较好执行年初绩效目标，较好促进雅安经济社会发展，保障粮食安全、能源安全，加快县域经济发展，提高和保障民生和社会事业发展。 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
项目负责人：张锦 | 财务负责人：张锦 | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） | ||||||||||
项目名称 | 51180022T000004874812-2022年《当代县域经济》杂志服务费 | |||||||||
主管部门 | 市发展改革委 | 实施单位 （盖章） | 市发展改革委 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
促进县域经济协调发展 | 学会和杂志社团队组织力量，全力调研和宣传推介雅安的经济社会建设成果，提升了雅安的知名度。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 一是学会组织专业团队，采编雅安的各类经济建设成果，积极赴县区开展广泛的调研活动。二是专题、专刊形式，编排雅安的建设成果，完成了合同约定的各项任务。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 100.00% | 10 | 10 | ||||
其中：财政资金 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 全年赠阅《当代县域经济》杂志 | ≥ | 5 | 本 | 5 | 20 | 20 | ||
《当代县域经济》《县域经济》刊发整体形象广告 | ≥ | 1 | 次 | 2 | 20 | 20 | ||||
质量指标 | 《当代县域经济》《县域经济》协办策划全市深度大型专题图文报道 | ≥ | 2 | 处 | 2 | 10 | 10 | |||
效果指标 | 《当代县域经济》《县域经济》安排记者对雅安进行经常性宣传报道 | ≥ | 1 | 次 | 3 | 20 | 20 | |||
效益指标 | 经济效益指标 | 促进县域经济协调发展 | 定性 | 好坏 | 好 | 10 | 10 | |||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥ | 90 | % | 95 | 10 | 10 | ||
合计 | 100 | 100 | ||||||||
评价结论 | 按照合约，全面完成各条任务，对推动雅安市县域经济高质量发展起到了助推作用，特色县区根据特色，薄弱县区寻找到了发力的支撑。 | |||||||||
存在问题 | 要是没有疫情影响，市级部门将进一步密切配合各项调研采编活动，效果将会更加突出。 | |||||||||
改进措施 | 今后，应提前谋划各类采编活动，做到有的放矢，突出重点，聚焦焦点，才能进一步提升合约效果。 | |||||||||
项目负责人：李国军 | 财务负责人：张锦 | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） | ||||||||||
项目名称 | 51180022T000004874835-2022年项目咨询评估费 | |||||||||
主管部门 | 市发展改革委 | 实施单位 （盖章） | 市发展改革委 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
在技术和经济上对项目进行咨询评估，论证项目建设的充分性和必要性，提高项目的经济和社会效益。 | 2022年完成项目咨询评估38件次，对项目建设必要性、技术可行性、投资等进行了充分论证，提高了项目的经济和社会效益。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 项目咨询机构按照工作任务安排，对项目可行性研究报告、初步设计概算等开展初审、编制评审工作方案、安排现场勘查、召开评审会议、安排修改完善复审，出具评审报告工作，为项目审批提供评审依据。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.00 | 90.00 | 74.30 | 82.56% | 10 | 7.43 | 部分项目在年末进行项目咨询，咨询公司未在2022年度内请款。 | |||
其中：财政资金 | 0.00 | 90.00 | 74.30 | 82.56% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 质量指标 | 评审达标率 | ≥ | 95 | % | 100 | 20 | 20 | ||
产出指标 | 时效指标 | 评审时间控制 | ≤ | 10 | 工作日 | 7 | 20 | 20 | ||
产出指标 | 数量指标 | 项目评审个数 | ≥ | 20 | 个（台、套、件、辆） | 38 | 20 | 20 | ||
效益指标 | 经济效益指标 | 项目经济效益 | 定性 | 优良中低差 | 个（台、套、件、辆） | 优 | 20 | 20 | ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | ≥ | 95 | % | 100 | 10 | 10 | ||
合计 | 100 | 97.43 | ||||||||
评价结论 | 项目自评总97.4分，通过咨询评估，对项目建设必要性、技术可行性、投资等进行了充分论证，提高了项目的经济和社会效益。 | |||||||||
存在问题 | 个别项目业主对可行性研究报告、初步设计及概算的修改时间过长，一定程度上影响了评审效率。 | |||||||||
改进措施 | 加强对项目业主的督促和指导，及时完成可行性研究报告、初步设计及概算等报告的修改，进一步提高项目评审效率。 | |||||||||
项目负责人：毛睿 | 财务负责人：张锦 | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） | ||||||||||
项目名称 | 51180022T000004874849-2022年双城经济圈办公室工作经费 | |||||||||
主管部门 | 市发展改革委 | 实施单位 （盖章） | 市发展改革委 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
围绕文化、旅游、大数据、汽车制造等领域，深化成渝地区相关市县区合作。 | 围绕文化、旅游等领域，加强了与成渝地区其他市县区合作。例如签订渝中区战略合作协议等。2023年争取到“7+2”个项目纳入共建成渝地区双城经济圈建设项目清单。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 积极对接省级部门和周边市（州），争取双圈项目支持等。与成渝地区相关市县区开展合作。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 100.00% | 10 | 10 | ||||
其中：财政资金 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 与其他市（州）开展合作交流次数 | ≥ | 3 | 次 | 3 | 20 | 20 | ||
质量指标 | 研究编制区域合作重点项目清单 | ＝ | 1 | 个（台、套、件、辆） | 1 | 20 | 20 | |||
效果指标 | 签订合作协议 | ≥ | 1 | 个（台、套、件、辆） | 1 | 20 | 20 | |||
宣传报道 | ≥ | 3 | 篇 | 3 | 10 | 10 | ||||
效益指标 | 可持续发展指标 | 影响年限 | ≥ | 5 | 年 | 5 | 10 | 10 | ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥ | 90 | % | 90 | 10 | 10 | ||
合计 | 100 | 100 | ||||||||
评价结论 | 完成绩效指标 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
项目负责人：姚山 | 财务负责人：张锦 | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） | ||||||||||
项目名称 | 51180022T000004874903-信息中心日元贷款还本付息 | |||||||||
主管部门 | 市发展改革委 | 实施单位 （盖章） | 市发展改革委 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
根据省信息中心还款单按时还本付息 | 根据省信息中心还款单完成还本付息 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 根据省信息中心还款单，在规定时间内完成还本付息。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 5.00 | 3.55 | 3.55 | 100.00% | 10 | 10 | ||||
其中：财政资金 | 5.00 | 3.55 | 3.55 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 还款次数 | ＝ | 1 | 次/年 | 1 | 20 | |||
时效指标 | 支出及时率 | ＝ | 10 | 次/年 | 10 | 20 | ||||
成本指标 | 不超过预算金额 | ≤ | 5 | 万元 | 3.55 | 10 | ||||
效益指标 | 可持续发展指标 | 支出年度 | ＝ | 2022 | 年 | 2022 | 20 | |||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥ | 90 | % | 95 | 20 | |||
合计 | 100 | |||||||||
评价结论 | 较好完成年初绩效目标，及时支付贷款利息。 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
项目负责人：张锦 | 财务负责人：张锦 | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） | ||||||||||
项目名称 | 51180022T000005191317-雅安市项目和招商引资工作先进集体和先进个人表彰奖励 | |||||||||
主管部门 | 市发展改革委 | 实施单位 （盖章） | 市发展改革委 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
表彰雅安市项目和招商引资工作先进集体和先进个人。 | 已完成雅安市项目和招商引资工作先进集体和先进个人表彰。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 2021年6月29日，市委办、市政府办印发表彰通知（雅委办〔2021〕78号），决定评选表彰雅安市项目和招商引资工作先进集体20个、先进个人40名。雅安市项目和招商引资工作先进集体和先进个人评选表彰工作领导小组办公室（市发展改革委）组织开展了表彰相关工作，提出拟表彰名单，经领导小组审核、常务会审议审议、常委会审定后于2022年1月5日在市委经济工作会暨项目工作会上进行表彰。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.00 | 21.10 | 21.10 | 100.00% | 10 | 10 | ||||
其中：财政资金 | 0.00 | 21.10 | 21.10 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 表彰先进集体 | ＝ | 20 | 个 | 20 | 20 | 20 | 无 | |
产出指标 | 数量指标 | 表彰先进个人 | ＝ | 40 | 人 | 40 | 20 | 20 | 无 | |
产出指标 | 成本指标 | 先进个人奖金 | ＝ | 5000 | 元/人·次 | 5000 | 20 | 20 | 无 | |
效益指标 | 社会效益指标 | 促进全市形成抓项目促投资、招引促建的良好氛围 | 定性 | 好坏 | 好 | 20 | 20 | 无 | ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 表彰对象满意度 | ≥ | 90 | % | 100 | 10 | 10 | 无 | |
合计 | 100 | 100 | ||||||||
评价结论 | 项目自评100分。全市各级各部门以受表彰的集体和个人为标杆，加大对重大项目的招引促建，积极开展“跑项争资”“招商引资”大会战，形成了全力抓招商、推项目、促发展的良好氛围，2022年526个市重点项目累计完成投资748.5亿元，年计划投资完成率121.5%，超额完成全年目标任务，雅安市进入一季度省重点项目推进“红榜”。 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
项目负责人：毛睿 | 财务负责人：张锦 | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） | ||||||||||
项目名称 | 51180022T000005399748-雅安市信用信息共享平台和信用门户网站建设项目 | |||||||||
主管部门 | 市发展改革委 | 实施单位 （盖章） | 市发展改革委 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
该项目于2021年12月28日开展并通过项目履约验收。 | 雅安市信用信息共享平台和信用门户网站已完成验收。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 市信用信息共享平台和信用门户网站建设项目政府采购供应商为中投国信（北京）科技发展有限公司，根据采购合同，该项目于2019年11月启动建设，2020年6月通过初验进入试运行阶段，试运行阶段供应商对系统进行优化，安全保障问题进行整改完善，2021年12月15日通过三级等保测评，2021年12月23日供应商提出履约验收申请，我委同意后按照财政部门规定准备履约验收，制定验收实施方案、发布邀请社会监督，12月28日在发改委会议室开展项目履约验收，邀请5名验收专家，供应商、项目监理、等保测评机构人员参加现场验收。通过现场介绍、系统演示、查阅项目资料，验收组一致同意该项目通过履约验收。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.00 | 157.71 | 157.71 | 100.00% | 10 | 10 | ||||
其中：财政资金 | 0.00 | 157.71 | 157.71 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 建成信用信息共享平台和信用门户网站 | ＝ | 1 | 个 | 1 | 20 | 20 | ||
产出指标 | 安全指标 | 网站不发生严重信息泄密事件 | ＝ | 0 | 件 | 0 | 20 | 20 | ||
效益指标 | 社会效益指标 | 网站及时公开相关信用信息 | 定性 | 优良中低差 | 优 | 10 | 10 | |||
效益指标 | 社会效益指标 | 加强信用信息资源整合，推动雅安市社会信用体系建设 | 定性 | 优良中低差 | 优 | 20 | 17 | |||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 系统实际使用者满意度 | ≥ | 85 | % | 90 | 20 | 18 | ||
合计 | 100 | 95 | ||||||||
评价结论 | 该项目自评总分95分。信用信息共享平台和信用网站建成后，是开展信用工作的主阵地和强抓手，对加快推进全市社会信用体系建设发重要作用。实现了全市7类行政管理数据、信用承诺、红黑名单、行业信用信息等多种数据的归集共享和公示公开，广泛宣传本地信用工作成效和信用政策法规，提供信用修复，信用信息查询等多种功能，实现与国、省信用信息共享平台联通，为推进我市社会信用工作奠定了重要的基础。 | |||||||||
存在问题 | 一是信用门户网站发布的动态信息，因审核把关不严容易出现错别字。二是共享平台的部分功能，如联合奖惩系统、信易+没有充分利用起来。 | |||||||||
改进措施 | 一是要求运维人员加强网站更新内容审核把关，杜绝信息出现错别字。二是加强共享平台应用培训，充分利用现有功能系统推进联合奖惩等相关工作。 | |||||||||
项目负责人：赵丹 | 财务负责人：张锦 | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） | ||||||||||
项目名称 | 51180022T000005458659-十四五规划编制经费 | |||||||||
主管部门 | 市发展改革委 | 实施单位 （盖章） | 市发展改革委 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
完成《雅安市能耗等量和减量替代实施方案》编制。 | 完成《雅安市能耗等量和减量替代实施方案》编制。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 收集县区项目情况，编制实施方案。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 16.60 | 16.60 | 10.00 | 60.24% | 10 | 10 | ||||
其中：财政资金 | 16.60 | 16.60 | 10.00 | 60.24% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 编制完成《雅安市能耗等量或减量替代实施方案》。 | ≤ | 1 | 月 | 1 | 10 | 10 | ||
产出指标 | 质量指标 | 顺利取得重点项目节能审查 | ＝ | 10 | 个 | 10 | 20 | 20 | ||
产出指标 | 数量指标 | 10个项目取得节能审查手续 | ＝ | 10 | 个 | 10 | 30 | 30 | ||
效益指标 | 生态效益指标 | 有益于完成节能目标 | 定性 | 优 | 优 | 20 | 20 | |||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度达到95% | ≥ | 95 | % | 95 | 10 | 10 | ||
90 | 90 | |||||||||
合计 | 100 | 100 | ||||||||
评价结论 | 方案编制完成，全面完成年初绩效目标。 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 抓紧方案编制送审，力争早日印发。 | |||||||||
项目负责人：王素均 | 财务负责人：张锦 | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） | ||||||||||
项目名称 | 51180022T000005594836-2021年农产品成本调查经费 | |||||||||
主管部门 | 市发展改革委 | 实施单位 （盖章） | 市发展改革委 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
完成国家和省级农产品成本调查的任务。 | 全年完成国家和省级三个调查品种的农产品成本调查直报、常规报和专项调查五次任务。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 国家级调查品种两个，省级品种一个，需要按期完成调查数据等的报送任务，全年任务由专项报、直报和常规报构成。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 2.30 | 0.96 | 0.96 | 100.00% | 10 | 10 | ||||
其中：财政资金 | 2.30 | 0.96 | 0.96 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 调查户数 | ＝ | 10 | 人/户 | 20 | 20 | 20 | ||
产出指标 | 时效指标 | 按时完成调查任务 | 定性 | 好坏 | 好 | 20 | 20 | |||
产出指标 | 数量指标 | 调查面积 | ＞ | 1 | 亩 | 3 | 20 | 20 | ||
效益指标 | 社会效益指标 | 便于真实反映农户种植情况 | 定性 | 好坏 | 好 | 20 | 20 | |||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 区县对成本调查工作满意度 | ≥ | 80 | % | 100 | 10 | 10 | ||
合计 | 100 | 100 | ||||||||
评价结论 | 通过我市农产品成本调查工作的开展，圆满完成全年各项调查任务，受到省局肯定。 | |||||||||
存在问题 | 调查数据中存在个别逻辑问题，基层农本调查员对指标把握及数据审核还需要进一步加强。 | |||||||||
改进措施 | 加强上下联动和沟通联系，积极参加业务学习努力提高从业能力。 | |||||||||
项目负责人：余慧玲 | 财务负责人：张锦 | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） | ||||||||||
项目名称 | 51180022T000005981157-粮库智能化升级项目 | |||||||||
主管部门 | 市发展改革委 | 实施单位 （盖章） | 市发展改革委 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
通过项目实施，实现粮库信息系统在“粮库业务管理、出入库环节、仓储保管、安防监控”四个业务领域的数字化、网络化及智能化管理，操作人员能按照岗位要求，独立完成系统操作。 | 项目实施完成，登录粮库信息系统后在业务领域实现了数字化、网络化及智能化管理，操作人员能按照岗位要求，独立完成系统操作。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | ||||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.00 | 2.06 | 2.06 | 100.00% | 10 | 10 | ||||
其中：财政资金 | 0.00 | 2.06 | 2.06 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 时效指标 | 项目完成时限 | 定性 | 与省级、县（区）级平台实现互联互通，尚需县（区）开通IP地址，待申请开通后传送数据包对接数据 | 与省市县互联互通 | 20 | 20 | |||
效益指标 | 可持续影响指标 | 影响年限 | ≥ | 5 | 年 | 适用 | 20 | 20 | ||
效益指标 | 社会效益指标 | 操作人员能按照岗位要求，独立完成系统操作 | 定性 | 好坏 | 专人负责、系统正常运营 | 20 | 20 | |||
效益指标 | 社会效益指标 | 通过项目实施，实现粮库信息系统在“粮库业务管理、出入库环节、仓储保管、安防监控”四个业务领域的数字化、网络化及智能化管理 | 定性 | 通过项目实施，实现粮库信息系统在“粮库业务管理、出入库环节、仓储保管、安防监控”四个业务领域的数字化、网络化及智能化管理 | 政策性储粮穿透式监管 | 20 | 20 | |||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥ | 90 | % | 满意 | 10 | 10 | ||
合计 | 100 | 100 | ||||||||
评价结论 | 项目实施完成，项目资金已全部结算完毕。登录粮库信息系统后在“粮库业务管理、出入库环节、仓储保管、安防监控”等业务领域均可实现业务领域的穿透式监管。同时指定专人负责，随时保证省市县智能化系统的互联互通，操作人员能按照岗位要求，独立完成系统操作。 | |||||||||
存在问题 | 暂无 | |||||||||
改进措施 | 下一步将根据省粮食和储备局的要求，更好地做好对政策性储粮单位的网络监管。 | |||||||||
项目负责人：张涛 | 财务负责人：张锦 | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） | ||||||||||
项目名称 | 51180022T000006098518-市发展改革委2022年度救灾物资采购 | |||||||||
主管部门 | 市发展改革委 | 实施单位 （盖章） | 市发展改革委 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
完成雅安市应急管理局下达2022年度救灾物资采购。 | 2022年4月完成市应急局下达救灾物资采购计划。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 2022年完成3200床棉被、500件彩条布、3000张防潮垫、3900件棉大衣等救灾物资采购。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.00 | 150.94 | 150.94 | 100.00% | 10 | 10 | ||||
其中：财政资金 | 0.00 | 150.94 | 150.94 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 棉被 | ＝ | 3200 | 床 | 3200 | 20 | 20 | ||
产出指标 | 数量指标 | 彩条布 | ＝ | 500 | 件 | 500 | 10 | 10 | ||
产出指标 | 数量指标 | 防潮垫 | ＝ | 3000 | 张 | 3000 | 10 | 10 | ||
产出指标 | 数量指标 | 棉大衣 | ＝ | 3900 | 件 | 3900 | 20 | 20 | ||
效益指标 | 社会效益指标 | 逐年达到“十四五”期间储备规模 | 定性 | 优良中低差 | 优 | 20 | 20 | |||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 下达采购计划部门满意度 | ≥ | 90 | % | 100 | 10 | 10 | ||
合计 | 100 | 100 | ||||||||
评价结论 | 2022年完成3200床棉被、500件彩条布、3000张防潮垫、3900件棉大衣等救灾物资采购，不断提升突发自然灾害应急物资保障能力。 | |||||||||
存在问题 | 暂无 | |||||||||
改进措施 | 下一步将继续按照市应急局采购计划完成救灾物资采购，保障突发自然灾害下受灾群众基本生活物资需求。 | |||||||||
项目负责人：张涛 | 财务负责人：张锦 | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） | ||||||||||
项目名称 | 51180022T000006750226-2021年省预算内基本建设资金 | |||||||||
主管部门 | 市发展改革委 | 实施单位 （盖章） | 市发展改革委 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
2021年，雅安市在雨城区、名山区实施3个充电桩建设项目，建设内容涉及新建充电桩24台，总功率1148kW。 | 我市已组织国网四川综合能源服务有限公司等企业按计划已完成雨城区、名山区3个充电基础设施项目建设。项目已通过验收，共建成充电桩24台，总功率1148kW。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 按照2021年充电基础设施建设计划，我市雨城区、名山区将新建雅安市行政中心电动汽车充电站、雅安市雨城示范充电站（二期）等3个充电基础设施建设项目，项目建设内容涉及新建充电桩24台，总功率1148kW。我市组织国网四川综合能源服务有限公司等项目业主积极推进项目实施，电力施工、充电桩基础设施施工均由具备施工资质的电力承包单位统一实施，项目竣工后及时开展验收，市、县（区）验收通过后项目方可投入运行。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 6.21 | 6.21 | 6.21 | 100.00% | 10 | |||||
其中：财政资金 | 6.21 | 6.21 | 6.21 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
合计 | 100 | |||||||||
评价结论 | 1.项目完成情况：对照项目建设预定计划，雅安市2021年新能源汽车充电桩建设项目共3个项目，均在里程碑计划时间内完成目标任务建设、验收、通电、投运及联网，各项目的总体进度良好，无相关违规违法记录。 | |||||||||
存在问题 | 部分项目业主反映在争取省预算内资金时，补助范围小、要求时间紧，同时需提供的资料多且繁琐，一定程度影响申报的积极性。 | |||||||||
改进措施 | 建议简化省预算内资金补助手续，扩大受补范围，加大补助力度，统一申报标准和资料，让更多投资主体享受到政策红利。 | |||||||||
项目负责人：何鉴 | 财务负责人：张锦 | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） | ||||||||||
项目名称 | 51180022T000006803214-市发展改革委《雅安市碳达峰实施方案》编制 | |||||||||
主管部门 | 市发展改革委 | 实施单位 （盖章） | 市发展改革委 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
2030年，完成雅安市碳达峰行动方案规划编制，顺利实现碳达峰目标。 | 已形成《雅安市碳达峰实施方案》初稿编制。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 收集基础素材，深入县区、企业调研，编制实施方案。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00% | 10 | 0 | ||||
其中：财政资金 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 时效指标 | 完成时效 | ≤ | 2030 | 年 | 10 | 按照合同约定，《雅安市碳达峰实施方案》还在编制中 | |||
产出指标 | 效果指标 | 到2025年，非化石能源比重提高 | ≥ | 50 | % | 10 | 按照合同约定，《雅安市碳达峰实施方案》还在编制中 | |||
产出指标 | 成本指标 | 到2025年，成本不超过预算 | ≤ | 50 | 万元 | 20 | 按照合同约定，《雅安市碳达峰实施方案》还在编制中 | |||
产出指标 | 数量指标 | 完成规划编制 | ＝ | 1 | 个（台、套、件、辆） | 20 | 按照合同约定，《雅安市碳达峰实施方案》还在编制中 | |||
产出指标 | 数量指标 | 清洁能源装机 | ≥ | 1280 | 万千瓦 | 10 | 按照合同约定，《雅安市碳达峰实施方案》还在编制中 | |||
效益指标 | 生态效益指标 | 如期实现雅安碳达峰目标 | 定性 | 好坏 | 10 | 按照合同约定，《雅安市碳达峰实施方案》还在编制中 | ||||
合计 | 100 | 0 | ||||||||
评价结论 | 方案尚未编制完成。 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 抓紧方案编制送审，力争早日印发。 | |||||||||
项目负责人：王素均 | 财务负责人：张锦 | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） | ||||||||||
项目名称 | 51180022T000006827954-市发展改革委采购办公打印用纸项目 | |||||||||
主管部门 | 市发展改革委 | 实施单位 （盖章） | 市发展改革委 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
2022年，采购全年市发展改革委办公打印用纸。 | 完成2022年办公用纸采购并验收。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 严格按照政府采购程序，通过商场直购，成功采购办公打印纸113件，并完成验收。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.00 | 2.44 | 2.44 | 100.00% | 10 | 10 | ||||
其中：财政资金 | 0.00 | 2.44 | 2.44 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 质量指标 | 采购用纸满足80克重量 | ＝ | 80 | 克 | 80 | 40 | 40 | ||
产出指标 | 时效指标 | 合同规定时间内完成交货 | ＝ | 100 | % | 100 | 20 | 20 | ||
产出指标 | 数量指标 | 完成2022年全年办公用纸采购 | ＝ | 113 | 盒 | 113 | 10 | 10 | ||
满意度指标 | 满意度指标 | 验收货物 | ＝ | 113 | 批 | 113 | 10 | 10 | ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 货物按要求搬运到指定地点 | ＝ | 113 | 批 | 113 | 10 | 10 | ||
合计 | 100 | 100 | ||||||||
评价结论 | 及时完成2022年全年办公用纸采购，并验收合格。全面完成年初绩效目标。 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
项目负责人：张锦 | 财务负责人：张锦 | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） | ||||||||||
项目名称 | 51180022T000006915063-川藏铁路给雅安带来的机遇及陆港新区建设课题研究 | |||||||||
主管部门 | 市发展改革委 | 实施单位 （盖章） | 市发展改革委 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
开展课题研究，深入分析川藏铁路给雅安带来的机遇，并围绕抢抓川藏铁路，加快建设陆港新区提出对策建议 | 完成川藏铁路给雅安带来的机遇及陆港新区建设课题研究，相关课题成果纳入市委《决定》，为雅安市建设川藏铁路第一城、绿色发展示范市提供重要决策参考。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 深入分析雅安在川藏铁路建设在面临的机遇，从成渝地区双城经济圈、长江经济带、西部陆海新通道、一带一路等国家重大战略视角，为建设“川藏铁路第一城、绿色发展示范市”提供具体路径，提出加快建设陆港新区、促进雅安高质量发展的主要举措和对策建议，形成课题成果。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.00 | 39.75 | 39.75 | 100.00% | 10 | 10 | ||||
其中：财政资金 | 0.00 | 39.75 | 39.75 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 完成课题研究 | ＝ | 1 | 个 | 1 | 20 | 20 | ||
产出指标 | 质量指标 | 课题研究通过市委审定 | 定性 | 优良中低差 | 优 | 20 | 20 | |||
产出指标 | 时效指标 | 完成时限 | ≤ | 10 | 月 | 7 | 20 | 20 | ||
效益指标 | 经济效益指标 | 川藏铁路课题研究作为推动雅安市建设川藏铁路第一城、绿色发展示范市的重要支撑。 | 定性 | 优良中低差 | 优 | 20 | 20 | |||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 采购单位满意度 | 定性 | 优良中低差 | 优 | 10 | 10 | |||
合计 | 100 | 100 | ||||||||
评价结论 | 全面完成年初绩效目标，完成川藏铁路给雅安带来的机遇及陆港新区建设课题研究编制。 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
项目负责人：姚山 | 财务负责人：张锦 | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） | ||||||||||
项目名称 | 51180022T000006923877-2022年农本调查补助资金 | |||||||||
主管部门 | 市发展改革委 | 实施单位 （盖章） | 市发展改革委 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
完成国家和省级农产品成本调查的任务。 | 全年完成国家和省级三个调查品种的农产品成本调查直报、常规报和专项调查五次任务。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 国家级调查品种两个，省级品种一个，需要按期完成调查数据等的报送任务，全年任务由专项报、直报和常规报构成。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.00 | 2.30 | 2.30 | 100.00% | 10 | 10 | ||||
其中：财政资金 | 0.00 | 2.30 | 2.30 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 调查户数 | ＝ | 10 | 人/户 | 10 | 20 | 20 | ||
产出指标 | 时效指标 | 按时完成调查任务 | 定性 | 好坏 | 好 | 20 | 20 | |||
产出指标 | 数量指标 | 调查面积 | ＞ | 1 | 亩 | 3 | 20 | 20 | ||
效益指标 | 社会效益指标 | 便于真实反映农户种植情况 | 定性 | 好坏 | 好 | 20 | 20 | |||
满意度指标 | 满意度指标 | 对区县农本调查整体满意情况评价 | ≥ | 80 | % | 10 | 10 | |||
合计 | 100 | 100 | ||||||||
评价结论 | 通过我市农产品成本调查工作的开展，圆满完成全年各项调查任务，受到省局肯定。 | |||||||||
存在问题 | 调查数据中存在个别逻辑问题，基层农本调查员对指标把握及数据审核还需要进一步加强。 | |||||||||
改进措施 | 加强上下联动和沟通联系，积极参加业务学习努力提高从业能力。 | |||||||||
项目负责人：余慧玲 | 财务负责人：张锦 | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） | ||||||||||
项目名称 | 51180022T000007004022-川藏新经济协作区（雅安）课题研究和中国环喜马拉雅（雅安）国际合作论坛永久会址课题研究采购服务 | |||||||||
主管部门 | 市发展改革委 | 实施单位 （盖章） | 市发展改革委 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
深入分析雅安建设川藏新经济协作区（雅安）和中国环喜马拉雅（雅安）国际合作论坛永久会址的必要性、可行性和实现路径，助推雅安经济社会高质量发展。 | 该项目2022年11月启动，已完成阶段性目标。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 明确建设“川藏新经济协作区(雅安)”和“中国环喜马拉雅(雅安)国际合作论坛永久会址”总体发展定位及思路，重点论证协作区建设目的、意义、选址、产业支撑、规划布局、支撑政策及需要解决的困难与问题等，并形成思路科学合理、整体逻辑严谨、论据论证可靠、措施建议可操作性强的研究报告。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.00 | 160.00 | 47.40 | 29.62% | 10 | 10 | ||||
其中：财政资金 | 0.00 | 160.00 | 47.40 | 29.62% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 完成课题编制 | ＝ | 1 | 个 | 20 | 该项目2022年11月启动，目前暂未形成最终成果。 | |||
产出指标 | 质量指标 | 通过市委审定 | 定性 | 优良中低差 | 20 | 该项目2022年11月启动，目前暂未形成最终成果。 | ||||
产出指标 | 时效指标 | 完成时限 | ≤ | 12 | 月 | 20 | 该项目2022年11月启动，目前暂未形成最终成果。 | |||
效益指标 | 经济效益指标 | 为参与推动合作构建“环喜马拉雅地区命运共同体”，助推雅安经济社会高质量发展。 | 定性 | 优良中低差 | 20 | 该项目2022年11月启动，目前暂未形成最终成果。 | ||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 采购单位满意度 | 定性 | 优良中低差 | 10 | 该项目2022年11月启动，目前暂未形成最终成果。 | ||||
合计 | 100 | |||||||||
评价结论 | 完成阶段性目标，课题在编制和完善中。 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 将严格按照年初绩效目标，在规定时间内完成课题研究编制。 | |||||||||
项目负责人：姚山 | 财务负责人：张锦 | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） | ||||||||||
项目名称 | 51180022T000007008654-重点项目推进情况核查 | |||||||||
主管部门 | 市发展改革委 | 实施单位 （盖章） | 市发展改革委 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
通过核查，推动项目按计划加快推进。 | 对18个省市重点项目截至12月的工程形象进度、年度完成投资、前期工作完成和开工情况等相关数据、信息进行复查评估，形成了评估报告。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 从全市省市重点项目中抽取项目18个，通过现场踏勘、查阅材料、核验财务凭证等方式，对截至12月的工程形象进度、年度完成投资、前期工作完成和开工情况等相关数据、信息进行复查评估，形成评估报告。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.00 | 30.00 | 8.04 | 30.00% | 10 | 3 | 根据咨询公司2022年完成的30%工作量支付资金。 | |||
其中：财政资金 | 0.00 | 30.00 | 8.04 | 30.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 1 | ＝ | 1 | 个 | 1 | 20 | 20 | ||
产出指标 | 时效指标 | 按时完成投资计划 | 定性 | 优良中低差 | 优 | 20 | 20 | |||
效益指标 | 社会效益指标 | 项目按计划推进 | 定性 | 优良中低差 | 优 | 20 | 20 | |||
效益指标 | 可持续发展指标 | 项目推动经济社会发展 | 定性 | 优良中低差 | 优 | 20 | 20 | |||
满意度指标 | 满意度指标 | 属地政府满意 | ≥ | 90 | % | 100 | 10 | 10 | ||
合计 | 100 | 93 | ||||||||
评价结论 | 项目自评分93分，通过项目实施，全面核查了抽查项目的工程形象进度、年度完成投资、前期工作完成和开工情况等相关信息，提出了工作建议，对业主规范项目管理、加快项目推进有督查指导作用。 | |||||||||
存在问题 | 项目未在规定的5个工作日内向咨询公司拨付预付款，主要原因时咨询机构未及时提供付款发票。 | |||||||||
改进措施 | 严格按照政府采购相关法律法规规定，督查咨询机构及时请款，并按时支付款项。 | |||||||||
项目负责人：毛睿 | 财务负责人：张锦 | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） | ||||||||||
项目名称 | 51180022T000007186821-雅安市县域经济发展先进集体和先进个人表彰奖励资金 | |||||||||
主管部门 | 市发展改革委 | 实施单位 （盖章） | 市发展改革委 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
对雅安市县域经济发展先进集体和先进个人表彰奖励。 | 已经对30名县域经济发展先进集体，60名县域经济发展先进个人进行表彰奖励。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 对雅安市县域经济发展先进集体和先进个人表彰奖励。坚持公开、公平、公正的原则，按照自下而上、逐级推荐、民主择优、差额推荐的方式，评选全市县域经济发展先进集体和先进个人，并按程序进行表彰奖励。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.00 | 30.60 | 30.60 | 100.00% | 10 | 10 | ||||
其中：财政资金 | 0.00 | 30.60 | 30.60 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 发放奖牌和荣誉证书 | ＝ | 120 | 个 | 120 | 20 | 20 | ||
产出指标 | 数量指标 | 表彰先进集体 | ＝ | 30 | 个 | 30 | 20 | 20 | ||
产出指标 | 数量指标 | 表彰先进个人 | ＝ | 60 | 人 | 60 | 20 | 20 | ||
效益指标 | 社会效益指标 | 促进县域经济高质量发展 | 定性 | 好坏 | 好 | 20 | 20 | |||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 表彰对象满意度 | ≥ | 90 | % | 100 | 10 | 10 | ||
合计 | 100 | 100 | ||||||||
评价结论 | 完成绩效指标，全面完成县域经济发展先进集体和先进个人表彰。 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
项目负责人：姚山 | 财务负责人：张锦 | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） | ||||||||||
项目名称 | 51180023T000007528449-雅安市重点项目激励经费 | |||||||||
主管部门 | 市发展改革委 | 实施单位 （盖章） | 市发展改革委 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
落实发展改革相关职能，促进经济社会发展。 | 推进全市重点项目加快完成年度投资，推进项目开工，积极争取中央和专项债券资金，较好促进经济社会发展。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 全面完成年初目标任务，获得市委市政府的认为，获得重点项目激励经费。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.00 | 5.00 | 5.00 | 100.00% | 10 | 10 | ||||
其中：财政资金 | 0.00 | 5.00 | 5.00 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 推进全市525个市重点项目加快完成年度投资 | ≥ | 605.9 | 亿元 | 605.9 | 20 | 20 | ||
产出指标 | 数量指标 | 推进计划新开工项目开工建设 | ≥ | 334 | 个 | 334 | 20 | 20 | ||
产出指标 | 数量指标 | 争取中央和专项债券资金 | ≥ | 50 | 亿元 | 50 | 20 | 20 | ||
效益指标 | 经济效益指标 | 推进雅安经济稳中向好 | 定性 | 优良 | 优良 | 20 | 20 | |||
满意度指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥ | 90 | % | 90 | 10 | 10 | ||
合计 | 100 | 100 | ||||||||
评价结论 | 完成年初绩效目标，获得重点项目激励经费。 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
项目负责人：张锦 | 财务负责人：张锦 | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） | ||||||||||
项目名称 | 51180023T000007704783-市发展改革委雅安市“飞地经济”课题研究服务采购 | |||||||||
主管部门 | 市发展改革委 | 实施单位 （盖章） | 市发展改革委 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
开展雅安市“飞地经济”课题研究，助力雅安加快构建“东融成渝、西向拓展”开放发展格局，促进西藏与四川尤其雅安的经济合作，助推雅安经济高质量发展。 | 已完成雅安市“飞地经济”课题研究 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 开展“飞地经济”课题研究，从成渝地区双城经济圈、长江经济带、西部陆海新通道、“一带一路”等国家重大战略视角，对雅安发展“飞地经济”进行了分析并提出对策建议。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.00 | 28.90 | 28.90 | 100.00% | 10 | 10 | ||||
其中：财政资金 | 0.00 | 28.90 | 28.90 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 完成课题编制 | ＝ | 1 | 个 | 1 | 20 | 20 | ||
产出指标 | 质量指标 | 通过市政府审定 | 定性 | 优良中低差 | 1 | 20 | 20 | |||
产出指标 | 时效指标 | 完成时限 | ≤ | 12 | 月 | 4 | 20 | 20 | ||
效益指标 | 经济效益指标 | 助力雅安加快构建“东融成渝、西向拓展”开放发展格局，促进西藏与四川尤其雅安的经济合作，助推雅安经济高质量发展。 | 定性 | 优良中低差 | 优 | 20 | 20 | |||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 采购单位满意度 | 定性 | 优良中低差 | 优 | 10 | 10 | |||
合计 | 100 | |||||||||
评价结论 | 完成绩效指标，完成雅安市“飞地经济”课题研究。 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
项目负责人：姚山 | 财务负责人：张锦 | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） | ||||||||||
项目名称 | 51180023T000007919096-市发展改革委公务用车采购项目 | |||||||||
主管部门 | 市发展改革委 | 实施单位 （盖章） | 市发展改革委 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
完成车辆采购，保障全市重点项目研究谋划、前期调研、现场督查及灾后重建等工作需要。 | 完成2022年预算中公务用车的采购，为保障全市重点项目研究谋划、前期调研、现场督查及灾后重建等工作提供了车辆保障。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 严格按照政府采购程序，成功采购公务用车1辆，并完成验收。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.00 | 50.00 | 46.48 | 92.96% | 10 | 8 | ||||
其中：财政资金 | 0.00 | 50.00 | 46.48 | 92.96% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 完成汽车采购 | ＝ | 1 | 辆 | 1 | 20 | 20 | ||
产出指标 | 时效指标 | 完成采购时间 | ≤ | 12 | 月 | 12 | 20 | 20 | ||
效益指标 | 经济效益指标 | 节省公务用车运行维护支出 | 定性 | 好坏 | 好 | 20 | 20 | |||
效益指标 | 生态效益指标 | 减少环境污染 | 定性 | 优良 | 优 | 20 | 20 | |||
满意度指标 | 满意度指标 | 采购单位满意度 | ≥ | 90 | % | 95 | 10 | 10 | ||
合计 | 100 | 98 | ||||||||
评价结论 | 全面完成年初绩效目标，完成公务用车采购。 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
项目负责人：张锦 | 财务负责人：张锦 | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） | ||||||||||
项目名称 | 51180023T000008560681-市发展改革委节能整改方案评估机构采购项目 | |||||||||
主管部门 | 市发展改革委 | 实施单位 （盖章） | 市发展改革委 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
完成27个项目节能整改方案的评审，并经省发改委审查通过。 | 完成27个项目节能整改方案的评审，并经省发改委审查通过。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 完成27个项目节能整改方案的评审，组织第三方对节能整改方案进行审查，并经省发改委审查通过。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.00 | 17.55 | 17.55 | 100.00% | 10 | 10 | ||||
其中：财政资金 | 0.00 | 17.55 | 17.55 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 时效指标 | 2022年底前完成 | ≤ | 12 | 月 | 12 | 10 | 10 | ||
产出指标 | 质量指标 | 整改方案通过省发改委审查 | ＝ | 27 | 个 | 27 | 20 | 20 | ||
产出指标 | 数量指标 | 完成27个项目节能整改方案评审 | ＝ | 27 | 个 | 27 | 30 | 30 | ||
效益指标 | 生态效益指标 | 有益于完成节能目标 | 定性 | 优 | 优 | 20 | 20 | |||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度达到95% | ≥ | 100 | % | 100 | 10 | 10 | ||
合计 | 100 | 100 | ||||||||
评价结论 | 2022年10月，完成全部整改项目的方案审查工作，并取得省发展改革委节能审查批复。 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 组织县区抓好整改方案的实施，实施完成后进行验收。 | |||||||||
项目负责人：王素均 | 财务负责人：张锦 | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） | ||||||||||
项目名称 | 51180023T000008686707-市发展改革委关于9.5泸定地震救灾物资运输费用项目 | |||||||||
主管部门 | 市发展改革委 | 实施单位 （盖章） | 市发展改革委 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
拨付“9.5”泸定地震救灾物资运输费用 | 及时拨付“9.5”泸定地震救灾物资运输费用 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 完成成都宇驰运业有限责任公司运费、雅安银田应急救援装卸费、雅安市青衣江粮油储备有限责任公司装卸费共计10.49万元 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.00 | 10.49 | 10.49 | 100.00% | 10 | 10 | ||||
其中：财政资金 | 0.00 | 10.49 | 10.49 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 时效指标 | 成都宇驰运业有限责任公司运费 | ＝ | 65400 | 元 | 65400 | 10 | 10 | ||
产出指标 | 时效指标 | 雅安银田应急救援装卸费 | ＝ | 6400 | 元 | 6400 | 20 | 20 | ||
产出指标 | 时效指标 | 雅安市青衣江粮油储备有限责任公司装卸费 | ＝ | 33057.16 | 元 | 33057.16 | 20 | 20 | ||
效益指标 | 社会效益指标 | 做好地震生活类救灾物资保障 | 定性 | 优良中低差 | 优 | 30 | 30 | |||
成本指标 | 社会成本指标 | 做好地震生活类救灾物资保障 | 定性 | 优良中低差 | 优 | 10 | 10 | |||
合计 | 100 | 100 | ||||||||
评价结论 | 完成成都宇驰运业有限责任公司运费、雅安银田应急救援装卸费、雅安市青衣江粮油储备有限责任公司装卸费共计10.49万元 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
项目负责人：张涛 | 财务负责人：张锦 | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） | ||||||||||
项目名称 | 51180023T000008694449-市发展改革委(市决咨委办公室）便携式电脑采购项目 | |||||||||
主管部门 | 市发展改革委 | 实施单位 （盖章） | 市发展改革委 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
通过本次采购，达到会务、办公数字智能化。 | 顺利完成采购，并达成原定目标。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 根据决策咨询工作及会议活动需要，2022年完成便携式电脑采购项目，共采购便携式电脑6台，总金额4.14万元。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.00 | 4.14 | 4.14 | 100.00% | 10 | 10 | ||||
其中：财政资金 | 0.00 | 4.14 | 4.14 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 时效指标 | 采购周期及到货时间 | ＜ | 5 | 个工作日 | 4 | 20 | 20 | ||
产出指标 | 质量指标 | 产品用于数字化会议、通讯及日常数字化办公需求契合度 | ＞ | 90 | % | 100 | 20 | 20 | ||
效益指标 | 生态效益指标 | 减少会务纸张及车辆使用 | 定性 | 优良 | 优 | 20 | 20 | |||
效益指标 | 经济效益指标 | 减少会务外出支出，提升时空便捷性 | 定性 | 好坏 | 好 | 20 | 20 | |||
满意度指标 | 满意度指标 | 采购单位满意度 | ≥ | 90 | % | 100 | 10 | 10 | ||
合计 | 100 | 100 | ||||||||
评价结论 | 项目预算执行到位，各相关绩效指标值均达成既定目标值数或定性标准以上，实际效果良好。 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
项目负责人：余建斌 | 财务负责人：张锦 | |||||||||
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
